附件2：

宜城市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宜城市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

宜城市文化和旅游局主要职能在于贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订我市有关政策性文件，拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划和年度计划并组织实施，推进全市文化艺术、旅游行业、体育产业、文物管理、广播电影电视领域的体制机制改革和产业发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市文化和旅游局（本级）部门决算由实行独立核算的宜城市文化和旅游局（本级）本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1654.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加470.73 万元，增长39.78 %，主要原因是本年项目增加，项目经费有所调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1654.15 万元，与2022年度相比，收入合计增加470.73 万元，增长39.78 %。其中：财政拨款收入1647.64 万元，占本年收入99.61 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入6.51 万元，占本年收入0.39 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1654.15 万元，与2022年度相比，支出合计增加470.73 万元，增长39.78 %。其中：基本支出340.83万元，占本年支出20.6%；项目支出1313.32万元，占本年支出79.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1647.64 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加464.22 万元，增长39.23 %。主要原因是本年项目增加，项目经费有所调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入889.81 万元，比2022年度决算数减少293.61 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入根据当年实际需要进行了调整，部分项目减少或取消，导致一般公共预算财政拨款收入的减少。政府性基金预算财政拨款收入757.83 万元，比2022年度决算数增加757.83 万元。增加主要原因是2023年增加了鲤鱼湖智慧体育公园项目。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.81万元，占本年支出合计的53.79 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少293.61万元，下降24.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入根据当年实际需要进行了调整，部分项目减少或取消，导致一般公共预算财政拨款收入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.81万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出823.07万元，占92.5%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障单位正常运转的支出。

2.社会保障和就业支出（类）35.55万元，占4%。主要是用于单位社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）6.84万元，占0.77%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）24.35万元，占2.73%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.17万元，支出决算为889.81万元，完成年初预算的148.26%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为254.87万元，支出决算为274.09万元，完成年初预算的107.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年工资基数提高导致人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.5 万元，支出决算为86.31 万元，完成年初预算的313.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.97 万元，完成年初预算的99.83%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6 万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的-%,支出决算数大于年初预算数的在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的-%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为35万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的16.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，根据工作需要将项目调剂至所属单位博物馆，导致支出决算数小于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.94万元，支出决算为59.63 万元，完成年初预算的58.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：43名老电影放映员离世，无法继续发放老电影放映员生活补贴。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.56 万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为35.31 万元，完成年初预算的139.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年基本养老保险工资基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的85.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年人员减少导致其他社会保障和就业支出减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年人员减少导致行政单位医疗支出减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的108.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年工资基数提高导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.83万元，其中：

人员经费328.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费12.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入757.83万元，本年支出757.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为757.83 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。较上年减少2.28万元，下降31.32 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位按规定完成年初预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位本年无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，较上年增减少2.28 万元，下降31.32 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位按规定完成年初预算。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5万元，接待对象主要是开展文化、旅游、体育等方面业务往来的单位，主要是开展文化、旅游、体育等方面业务工作。2023年共接待国内来访团组79个，721人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出12.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.67万元，降低11.66%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额253.34万元，其中：政府采购货物支出 245.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额253.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金548.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为96.1分。主要包括年初预算数840.17万元，调整后的预算数1654.15万元、执行数1654.15万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于单位日常支出，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障公益性岗位补贴正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化体育中心免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.5万元，执行数为20.69万元，完成预算96.43％。主要产出和效益：一是保障乡镇文化站全年正常开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

打造花鼓戏之乡系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是提高襄阳花鼓戏知名度，保护国家级非物质文化遗产。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

业余文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展广场舞等业余文化活动，丰富人民群众业余文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加大对非物质文化遗产传承的保护，保证非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分发挥我市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，加大文化旅游产业招商和挖掘力度，打造一批特色旅游景区，擦亮宜城文化旅游名片，切实把文化旅游资源优势转化为经济发展优势，促进宜城经济社会更好更快发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.25万元，执行数为5.91万元，完成预算94.56％。主要产出和效益：一是确保我市“四级”文物保护网络正常运行，确保我市文物保护单位得到有效保护。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

引进人才补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障引进人才资金按时发放，吸引和留住人才，增强地方经济的竞争力以及推动社会进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老电影放映员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.94万元，执行数为83.63万元，完成预算82.04％。主要产出和效益：一是发放老电影放映员生活补贴，保障老放映员日常生活。发现的问题及原因：一是2023年43名老电影放映员离世，无法继续发放老电影放映员生活补贴，导致决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

乡镇文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于乡镇文化站免费开放补助，保障乡镇文化站免费开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县域经济高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位正常运转，促进宜城文旅产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家级非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于国家级非遗传承人补助，保证国家级非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里长山全民国防教育主题景区调查报告咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成十里长山全民国防教育主题景区调查报告咨询，推动宜城旅游产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

焰火晚会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成功举办2023“盛世花开· 璀璨楚都”元宵焰火晚会，丰富了群众文化生活，提升了群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为274.43万元，执行数为103.56万元，完成预算37.74％。主要产出和效益：一是用于公益电影放映补贴、送戏下乡、群众文艺汇演进社区、开展全民阅读活动、改扩建乡镇文化广场、制作文化宣传片及宣传费、开展大型文化惠民活动等，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因：一是部分项目在年底完成，在本年度尚未到达结算时间，暂未完成资金支付，导致决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

廉洁文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障廉洁文化活动正常进行，筑牢廉洁意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

尹家祠堂修建补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成刘猴尹家祠堂文保修复，确保我市文物保护单位得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大虾节文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障大虾节文化活动正常进行，推动宜城文旅产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于文物保护方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度宜城市文化和旅游局（本级）部门整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，宜城市文化和旅游局（本级）2023年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好。

通过自评，市文旅部门2023年度部门整体支出绩效自评96.1分，自评等级为：优秀。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）执行率情况。

市文旅部门全年调整预算数1654.15万元（其中：基本支出340.83万元、项目支出1313.32万元），年内使用资金1654.15万元（其中：基本支出340.83万元、项目支出1313.32万元），执行率100%。

（2）完成的绩效目标。

2023年，市文旅部门认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，扎实做好各项工作。

①弘扬时代精神，加强舆论引导，全面优化现代公共文化服务体系。一是成功入选省第五批公共文化服务体系示范区创建名单。省文旅厅、财政厅联合发文公布获得创建资格的8个县（市、区），我市成功入选。二是推进村级综合文化服务中心建设，完成刘猴综合文化服务中心新建工程、小河镇综合文化服务中心改造工程。三是拓展图书馆服务功能。以图书馆为阅读主阵地，组织青少年、儿童开展猜谜语过传统元宵佳节、优化图书馆分馆——青创园城市书房建设，为青创园城市书房配送图书5000余册，打造学习型园区。四是打造公共文化服务空间。支持北井书房和孔畈花鼓戏小剧场因地制宜开展公共文化服务空间创新建设，活动阵地成功入选襄阳市首届最美公共文化服务空间。五是推动剧团小剧场升级改造。宜城剧场作为政府民生实事之一，主体工程已基本完工，房屋安全鉴定等工作有序推进，有望在2024年元旦期间投入使用。六是“楚都文化中心”——图书馆、群众艺术馆顺利开馆。

②精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质。一是竞技赛场捷报频传。李文雷作为我市首位参加亚运会的选手，在杭州第十九届亚运会赛艇项目上勇夺1金1银。第十六届省运动会体校组游泳、射击比赛，我市运动员收获1银3铜，全年省级体育赛事共取得5金8银21铜的好成绩。二是赛事活动接二连三。围绕“普及全民健身 缔造幸福生活”主题，举办“百千万”全民健身赛事活动10多场，“抗战文化骑行第一道”2023年湖北·宜城自行车邀请赛、襄阳市跆拳道比赛（宜城赛区）等大型赛事抢睛吸眼，羽毛球、游泳、篮球、乒乓球、广场舞等群体活动蓬勃开展。三是场地设施日趋完善。雷河、王集镇运动健身中心、木渠村美丽乡村文体广场等项目建成投入使用。建设面积1.4万平方米的鲤鱼湖智慧体育公园，于12月中旬竣工投入使用。向村（社区）配送全民健身路径20套，篮球架5副，乒乓球台17张，城乡体育场地设施不足短板得到有效改善。全年体育彩票销售收入预计达到1.4亿元。