宜城市人民政府办公室2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2026年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2026年一般公共预算支出情况

四、2026年一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年“三公”经费预算情况说明

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2026年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

市人民政府办公室为行政单位，核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有48人，在职人员40人（含市政府领导）、退休10人。内设置13个职能股室，即秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室。

三、部门预算组成单位

从预算单位构成看，市人民政府办公室部门是一个一级预算单位。纳入2026年部门预算编制范围的单位如下：

1、宜城市人民政府办公室

第二部分    2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2026年预算收入941.39万元。其中：一般公共预算拨款收入941.39万元。

（二）预算支出情况

2026年预算支出941.39 万元，其中：基本支出752.03万元，占79.88%；项目支出189.36万元，占20.12%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出（项）：2026年预算数588.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2026年预算养老保险数为58.95万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算职业年金数为29.48万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.43万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2026年预算数为15.94万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）58.48万元。

7、一般行政管理事务项目支出189.36万元。

（三）预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为941.39万元，比2025年预算数908.11万元增加33.28万元，增加3.6%。增加主要原因是项目经费增加，由于办公设备逐年老化更新。

2026年部门预算支出为941.39万元，比2025年预算数908.11万元增加33.28万元，增加3.6%。增加的主要原因是项目经费增加，办公设备逐年老化更新。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算为941.39万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入941.39万元。

（二）财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为941.39万元。包括：一般公共服务支出778.11万元，社会保障和就业支出88.86万元，卫生健康支出15.94万元，住房保障支出58.48万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2026年财政拨款收支预算941.39万元，比2025年预算数增加了33.28万元，增加了3.6%，预算收支变动主要原因是项目经费增加，办公设备逐年老化更新。

三、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出752.03万元，其中:一般公共服务支出588.75万元，占78.29%；社会保障和就业支出88.86万元，占11.82 %；卫生健康支出15.94万元，占一般公共预算的2.12%；住房保障支出58.48万元，占一般公共预算的7.77%。

一般公共预算支出较2025年预算数增加33.28万元，增加3.6%。增加的主要原因是项目经费增加，办公设备逐年老化更新。

四、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出752.03万元，其中：工资福利支出662.77万元，占88.13%；商品和服务支出87.25万元，占11.60 %；对个人和家庭的补助2.01万元，占0.27%。

一般公共预算基本支出较2025年减少39.08万元，减少4.94%，减少的主要原因是人员经费和商品服务支出经费减少。

五、2026年政府性基金预算支出情况 

本部门无政府性基金预算。六、2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算总额36万元，和2025年预算数持平。主要原因是每年预算保持不变。

1.公务接待费10万元，和上年持平。主要原因是和上年保持不变。

2.公务用车购置及运行费26元，和上年持平。其中，公务用车购置费为0万元,和上年持平；公务用车运行维护费26万元，和上年持平，主要原因是预算保持不变。

3.因公出国（境）费0万元，和2025年预算数持平。主要原因是无因公出国(境)。

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费为59.8万元，主要包括：办公费10.67万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费 10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、公务接待费10万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出 3.13万元、办公设备购置费0万元。比2025年减少4.04万元，减少6.33%，主要原因是公用经费调整。

（二）政府采购安排情况

2026年采购预算安排34万元，比上年减少5万元，减少12.82%，主要原因是办公设备购置减少。

其中货物类政府采购预算5万元，主要是办公设备购置支出：工程类政府采购预算0万元，无工程类政府采购；服务类政府采购预算29万元，主要是车辆燃油费、车辆保险、印刷等费用支出。

（三）国有资产占用情况

市政府办房屋：办公用房400平方米，价值0元；业务用房由机关事务服务中心统一管理。通用设备：办公设备 269台／套，价值1537343.45元。车辆8辆，价值1798566.36 元。专用设备： 0台／套，价值 0元。家具工具：233个，台等，价值285993 元。软件：45套，价值88051.2 元。土地使用权：0处，名义价值0元。 

（四）政府债务情况

2026年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市人民政府办公室部门整体2026年度预算安排的项目支出共计7个，金额189.36万元。其中，其他运转类项目7个，共计189.36万元；无特定特定目标类项目。根据2026年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2026年度的预算支出编制了《市人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）。

1、劳务派遣专项工作经费项目，金额45.36万元，解决临聘人员工资、社保、公积金及日常运转工作经费项目。具体表格见附件。

2、招商引资项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进招商项目，建立招商引资活动的策划和信息管理，负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。依法依规完成投资者落户我市的招商引资项目的办理、审批所需的服务。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

3、党建引领工作经费项目，金额39万元。总体绩效目标是认真贯彻落实党的各项政策、方针，积极作出的决策，努力完成上级党组布置的工作，履行党支部工作职责。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

4、专项经费项目，金额39万元。总体绩效目标是负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

5、政务督办工作经费项目，金额14万元。督促检查市政府各部门和各镇（办事处、区）人民政府对市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理市直各部门和各镇（办事处、区）向市政府反映的重要问题；组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；负责市政府应急管理日常工作，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

6、金融市场巡察经费项目，金额35万元。总体绩效目标是促进金融服务地方经济,推进资本市场建设,做好地方金融风险防范化解和金融机构管理。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

7、政府会议专项经费项目，金额7万元。总体绩效目标是筹备各类会议，牵头各类专项活动，落实市政府重大决策部署；增强督查实效，推动宜城经济社会持续健康发展。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2026年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（以下部分为预算编审中心的例子，不能直接用，请根据单位的实际修改，部门的要改成XX部门用于。。。）

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市财政预算编审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指市财政预算编审中心用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政预算编审中心用于预算绩效管理等开展其他财政事务工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。