宜城市人民政府办公室2024年度本级决算

目 录

第一部分  政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市人民政府办公室本级概况

一、部门主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市人民政府办公室部门决算是实行独立核算本级决算。含内设科室、下属机构、人员情况：市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有47人，在职人员37人、退休10人、纳入宜城市人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.宜城市人民政府办公室（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三.支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为836 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少221.49万元，下降20.92 %，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计836 万元，与2023年度相比，收入合计减少221.49 万元，下降20.92 %。其中：财政拨款收入836 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计836万元，与2023年度相比，支出合计减少221.49万元，下降20.92%。其中：基本支出678.49万元，占本年支出81.1%；项目支出157.51万元，占本年支出18.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为836万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.49万元，增下降20.92%。主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入836万元，比2023年度决算数减少221.49万元。减少主要原因是人员经费减少，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出836万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.49万元，下降20.92%。主要原因是人员经费减少、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出836万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出688.78万元，占82.38%。主要是用于人员及项目经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出52.13万元，占6.23%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业 年金缴费（类）支出26.06万元，占3.12%。主要是用于职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出14.52万元，占1.74%，主要是用于医疗保险缴费支出和工伤险支出。

5.住房保障（类）支出54.5万元，占6.53%，主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.18万元，支出决算为836万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为688.86万元，支出决算为531.27万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出678.48万元，其中：

人员经费644.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35万元，支出决算为25.79万元，完成全年预算的73.68%。较上年减少3.18 万元，下降12.33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此业务发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为25 万元，支出决算为24.46万元，完成全年预算的97.84%；较上年减少2.95 万元，下降12.06 %。决算数小于全年预算数的主要原因本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降。决算数较上年减少的主要原因：本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是车改后不再购置新车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出24.46万元，主要用于车修、车险、加油等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8为8 辆。

3.公务接待费全年预算为10万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的13.3%，较上年减少0.23 万元，下降17.29 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本着勤俭节约的原则，“三公”经费逐年下降其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展来访对象无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.33万元，接待对象主要上级党政机关或周边兄弟县市，主要是开展业务往来工作。2024年共接待国内来访团组30个，252人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出33.63万元，比年初预算数减少0.9万元，降低2.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，非必要开支的一律不开支。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额55.48万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.8万元。授予中小企业合同金额55.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.8万元，占授予中小企业合同金额的86.15%；货物采购授予中小企业合同金额7.67万元，占货物支出金额的13.85%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于政务活动运行、调研及出差运转；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年项目的执行率情况都良好，自评得分基本都在92分以上，基本完成年初绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数67.5万元，执行数为57.08万元，完成预算84.56％。主要产出和效益：一是采购设备质量；二是能力提升培训；三是促进政策落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安全事故发生率；二是车辆运行保障完全保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府会议专项项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障机关正常运行，推进各项业务工作开展。二是安全高效传阅文件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建引领工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数61.5万元，执行数为54.43万元，完成预算88.5％。主要产出和效益：一是组织党建活动次数；二是党组织建设是否得到加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目落地协调；二是项目进展成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；同时，在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年宜城市政府办整体绩效评价自评表或（报告）

    单位名称：宜城市人民政府办公室 填报日期：2025年4月28日

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

宜城市政府办整体绩效自评得分为95分

     （二）部门整体绩效目标完成情况

 1.执行率情况。

宜城市政府办2024年年初预算数为836.18万元，执行数为836万元，执行率为99.9%。

2.完成的绩效目标。

本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出年初预算为836.18万元，支出决算为836万元，完成年初预算的99.9%。其中项目支出共涉及项目5个，资金157.51万元，占一般公共预算项目支出总额的18.84％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标

(三)存在的突出问题和原因

1.一是预算编制不够细化。部门预算经济科目不够精细，一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。

二是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性，主要原因在于各级预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理。

   （四）下一步拟改进措施

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

附件：2024年度政府办部门整体部门自评表(附后，格式参见附件3)

二、佐证材料

   （一）基本情况

1.2024年政府办部门全年总支出836万元，其中基本支出678.49万元，占总支出的81.16%，包括人员经费644.86万元，公用经费33.63万元；项目支出157.51万元，占总支出的18.84%。宜城市政府办在市委领导下，组织全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作，负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作，协调处理市政府部门及地方间的工作问题。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年政府办部门整体绩效目标为：1、加强调查研究、为市政府决策提供科学依据；2、对各级单位请示事项提出审核意见，做好上下级的协调工作。3、筹备各类会议，牵头各类专项活动，落实市政府重大决策部署；增强督查实效，推动宜城经济社会持续发展。

(二)部门自评工作开展情况

根据通知要求，我部门对2024年整体绩效情况认真开展了自查和自评，严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本完成的绩效目标:公用经费控制率≤100%、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤100%，“三公经费”变动率0%

    2.管理效率指标完成情况详细分析。

  管理效率完成的绩效目标:中长期规划相符性100%、工作计划健全性100%、预算编制科学性100%、预算编制合理性100%、立项规范性100%、预算调整率≤10%、结转结余率0%、政府采购执行率100%、事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理性100%、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率100%、资产管理制度健全性100%、资产管理规范性100%、财务管理制度健全性100%、会计核算规范性100%、资金使用合规性100%;未完成的绩效目标：预算执行率年初目标值100%，实际完成值97%。

   3.履职效能指标完成情况详细分析。

    履职效能完成的绩效目标:安全高效传阅文件100%;公文处理及运行差错率0%；公文处理及运转及时率100%；安全生产完成率100%。