市金融服务中心2025年本级预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

  （一）预算收入情况

  （二）预算支出情况

  （三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

  （一）财政拨款收入预算

  （二）财政拨款支出预算

  （三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

  （一）机关运行经费安排情况

  （二）政府采购安排情况 

  （三）国有资产占用情况

  （四）政府债务情况

  （五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

联系全市银行业金融机构、非银行金融机构、中介机构；配合有关部门协调投资工作；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；承担全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构经营数据分析和风险预警等工作；为企业加大直接融资比重、促进区域资本要素市场的发展、促进企业改制上市提供相关服务；完成市金融领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

    宜城市金融服务中心所属公益一类事业单位，核定事业编制8名（设主任1名、副主任1名）。

三、部门预算组成单位有市金融服务中心。

2025年部门预算编制范围的预算单位包括：市金融服务中心。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

  （一）预算收入情况

2025年预算收入201.18万元，与2024年相比，收入合计减少0.12万元。其中：一般公共预算拨款收入201.18万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %。

  （二）预算支出情况

2025年预算支出201.18万元，其中：基本支出120.82万元，占 60.06 %；项目支出80.36万元，占39.94 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事业运行（项）：2025年预算数为91.7万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2025年预算养老保险数为10.45万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算职业年金数为5.23万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.08万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2025年预算数为3.46万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）9.9万元。

7、事业运行项目支出80.36万元。

  （三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为201.18万元，比2024年预算数201.3万元减少0.12 万元。减少的主要原因是人员经费变少，由于工作需要，有2名同志调出。2025年部门预算支出为201.18万元，比2024年预算数201.3万元减少0.12万元。减少的主要原因是人员经费变少，由于工作需要，有2名同志调出。

二、2025年财政拨款收支情况

  （一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为201.18万元，占当年预算拨款100 %， 其中：

一般公共预算收入201.18万元。

  （二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为201.18万元。其中：一般公共服务支出172.06万元；社会保障和就业支出15.76万元；卫生健康支出3.46万元；住房保障支出9.9万元。

  （三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算201.18万元，比2024年预算数减少了0.12万元，减少0.06%，预算收支变动的主要原因是：人员经费变少，由于工作需要，有2名同志调出。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出201.18万元，其中：一般公共服务支:172.06万元，占一般公共预算的85.53 %；社会保障和就业支出15.76万元，占一般公共预算的7.83%；卫生健康支出3.46万元，占一般公共预算的1.72%；住房保障支出9.9万元，占一般公共预算的4.92%。

一般公共预算支出较2024年预算数减少0.12万元，减少了0.06 %。减少的主要原因是人员经费变少，由于工作需要，有2名同志调出。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出120.82万元，其中：人员经费111.72 万元，包括：基本工资28.64万元、津贴补贴20.99万元、奖金32.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.45万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.9万元.。

公用经费9.1万元，包括：办公费5.9万元、劳务费3.2万元。

一般公共预算基本支出较2024年增加9.52万元，增加8.55 %，增加的主要原因是人员调资。

五、2025年政府性基金预算支出情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2025年“三公”经费预算数和2024年预算数持平，主要原因是金融服务中心和政府办合署办公。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款。

八、其他相关情况说明

  （一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费9.1万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费3.2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。比2024年增长7.5万元，增长率为468.75%，主要原因是一些项目经费调整到公用经费中了，导致公用经费增加。

  （二）政府采购安排情况

2025年采购预算安排0万元。2025年无政府采购预算安排。主要原因是金融服务中心和政府办合署办公。

  （三）国有资产占用情况

房屋：办公用房96平方米，价值0元，房屋由机关事务服务中心统一管理。

  （四）政府债务情况

2025年无政府债务。

预算绩效情况

2024年本单位共2个其他运转类项目。分别为：

劳务派遣专项工作经费项目，金额45.36万元，解决临聘人员工资、社保、公积金及日常运转工作经费项目。

金融市场巡察经费项目，金额35万元。总体绩效目标是促进金融服务地方经济,推进资本市场建设,做好地方金融风险防范化解和金融机构管理。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指XX单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指XX单位用于的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指XX单位用于XX工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指XX单位用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。