市人民政府办公室本级2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

  （一）预算收入情况

  （二）预算支出情况

  （三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

  （一）财政拨款收入预算

  （二）财政拨款支出预算

  （三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

  （一）机关运行经费安排情况

  （二）政府采购安排情况 

  （三）国有资产占用情况

  （四）政府债务情况

  （五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

市人民政府办公室是行政单位， 编制39人，工勤编制0人，退休人员10人。内设置13个职能股室，即秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等。

三、部门预算组成单位有市人民政府办公室。

市人民政府办公室核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制）。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有48人，在职人员38人、退休10人。

市人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：市人民政府办公室（本级）。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

  （一）预算收入情况

2025年预算收入908.11万元，与2024年相比，收入合计增加71.93万元。其中：一般公共预算拨款收入908.11万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%。

  （二）预算支出情况

2025年预算支出908.11万元，其中：基本支出791.11万元，占87.12%；项目支出117万元，占12.88%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政运行（项）：2025年预算数为636.51万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2025年预算养老保险数为54.87万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算职业年金数为27.44万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.34万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2025年预算数为15.97万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:2025年预算数为55.98万元。

7、一般行政管理事务类项目支出117万元。

  （三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为908.11万元，比2024年预算数836.18万元增加71.93万元。增加的主要原因是人员变动及调资，人员经费增加。2025年部门预算支出为908.11万元，比2024年预算数836.18万元增加71.93万元。增加的主要原因是人员变动及调资，人员经费增加。

二、2025年财政拨款收支情况

  （一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为 908.11万元，占当年预算拨款100 %， 其中：

一般公共预算拨款908.11万元。

  （二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为908.11万元。其中：一般公共服务支出753.51万元，社会保障和就业支出82.65万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出55.98万元。

  （三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算908.11万元，比2024年预算数增加了71.93万元，增加了8.6%，预算收支变动的主要原因是：人员调动及调资，人员经费增加。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出908.11万元，其中：一般公共服务支出753.51万元，占一般公共预算的82.95%；社会保障和就业支出82.65万元，占一般公共预算的9.13%；卫生健康支出15.97万元，占一般公共预算的1.76%；住房保障支出55.98万元，占一般公共预算的6.16%。

一般公共预算支出较2024年预算数增加71.93万元，增加了8.6 %。增加的主要原因是人员调动及调资，人员经费增加。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出791.11万元，其中：人员经费727.27万元。包括：基本工资160.35万元、津贴补贴174.68万元、奖金211.44万元、机关事业单位基本养老保险费54.87万元、职业年金缴费27.44万元、职工基本医疗保险15.97万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金55.98万元、其他交通费用26.2万元。

公用经费：办公费35万元、差旅费28.84万元。

一般公共预算基本支出较2024年增加66.09万元，增加10 %，增加的主要原因是人员调动及调资，人员经费增加。

五、2025年政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数36万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元；公务用车购置及运行费26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数增加1万元，增加2.86 %，增加主要原因是车辆逐年老化。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

    2025年度无国有资本经营预算财政拨款。

八、其他相关情况说明

  （一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费63.84万元，主要包括：办公费35万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费28.84万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费 0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。比2024年增长29.31万元，增长减少率为84.8%。主要原因是项目经费减少，公用经费增加，一些开支从公用经费中列支。

  （二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排39万元，比2024年政府采购预算安排51万元减少12万元，减少23.53%。其中货物采购5万元，工程采购0万元，服务采购34万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是政府采购文件调整了一些政府采购金额，采购目录中有些采购项目没有达到一定数额不用走政府采购。

  （三）国有资产占用情况

房屋：办公用房400平方米，价值0万元；业务用房由机关事务服务中心统一管理。通用设备：办公设备235台，价值294.72万元。车辆6辆：价值155.78万元。专用设备：0 台／套，价值0万元。家具工具：199个，台等，价值26.12万元。软件：37 套，价值 7.97万元。

  （四）政府债务情况

2025年无政府债务。

预算绩效情况

2025年本单位共5个其他运转类项目。分别为：

招商引资项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进招商项目，建立招商引资活动的策划和信息管理，负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。依法依规完成投资者落户我市的招商引资项目的办理、审批所需的服务。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

专项经费项目，金额39万元。总体绩效目标是负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

党建引领工作经费项目，金额42万元。总体绩效目标是认真贯彻落实党的各项政策、方针，积极作出的决策，努力完成上级党组布置的工作，履行党支部工作职责。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

政府会议专项经费项目，金额10万元。总体绩效目标是筹备各类会议，牵头各类专项活动，落实市政府重大决策部署；增强督查实效，推动宜城经济社会持续健康发展。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

政务督办工作经费项目，金额16万元。督促检查市政府各部门和各镇（办事处、区）人民政府对市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理市直各部门和各镇（办事处、区）向市政府反映的重要问题；组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；负责市政府应急管理日常工作，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指XX单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指XX单位用于的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指XX单位用于XX工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指XX单位用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。