宜城市金融服务中心2024年本级预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

联系全市银行业金融机构、非银行金融机构、中介机构；配合有关部门协调投资工作；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；承担全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构经营数据分析和风险预警等工作；为企业加大直接融资比重、促进区域资本要素市场的发展、促进企业改制上市提供相关服务；完成市金融领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

    宜城市金融服务中心所属公益一类事业单位，核定事业编制8名（设主任1名、副主任1名）。

三、部门预算组成单位有：

一个二级预算单位：宜城市金融服务中心

宜城市金融服务中心核定事业编制8名（设主任1名、副主任1名）。

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入 201.3万元。其中：一般公共预算拨款收入201.3 万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出 201.3万元，其中：基本支出 111.3 万元，占 55 %；项目支出 90万元，占 45%，其中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事业运行（项）：2024年预算数为171.98万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2024年预算养老保险数为10.33万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算职业年金数为5.7万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.195万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.25万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）10.38万元。

按支出功能科目分类情况如下：

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为201.3万元，比2023年预算数 0万元增加 201.3万元。增加的主要原因是单位新成立。2024年部门预算支出为 201.3万元，比2023年预算数0万元增加 201.3万元。增加的主要原因是单位新成立。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为  201.3万元，占当年预算拨款 100 %， 其中：

一般公共预算拨款收入201.3万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为 201.3万元。包括：一般公共服务支出171.98万元；社会保障和就业支出15.69万元；卫生健康支出3.25万元；住房保障支出10.38万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算 201.3万元，变动主要原因：2024年单位新成立。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出201.3万元，其中一般公共服务支出 171.98万元，占85%；社会保障和就业支出 29.32万元，占 15 %。

一般公共预算支出增加的主要原因是：2024年单位新成立。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 111.3万元，其中：工资福利支出 109.7万元，占98%；商品和服务支出 1.6万元，占 2%。

一般公共预算基本支出主要是增加的主要原因是：2024年单位新成立。

五、2024年政府性基金预算支出情况

 2024年本部门无政府性基金。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数  0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行费用 0万元，其中公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 0万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年本部门无国有资本经营。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费1.6万元，主要包括：办公费 1.6万元。主要原因是：2024年单位新成立。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排0万元。2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房96平方米，价值0元，房屋由机关事务服务中心统一管理。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2024年本单位共3个其他运转类项目，2各特定目标类项目，分别为：

协调投资融资工作经费项目，金额10万元、政策宣传费项目，金额10万元、日常运转工作经费项目，金额10万元、金融市场巡察经费项目，金额30万元、办区域内改制上市企业提供服务项目，金额30万元。总体绩效目标是促进金融服务地方经济,推进资本市场建设,做好地方金融风险防范化解和金融机构管理.加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市财政预算编审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指市财政预算编审中心用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政预算编审中心用于预算绩效管理等开展其他财政事务工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。