宜城市人民政府办公室2024年本级预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

市人民政府办公室机构，编制39人，退休人员12人，秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室；

三、部门预算组成单位有：

一个一级预算单位：宜城市人民政府办公室

市政府办核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有44人，在职人员32人、退休12人。

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入836.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 836.18 万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出 836.18 万元，其中：基本支出 661.18 万元，占 79 %；项目支出 175 万元，占 21 %。（其中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为626.65万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2024年预算养老保险数为49.12万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算职业年金数为24.56万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.85万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2024年预算数为13.8万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）58.99万元。

按支出功能科目分类情况如下：

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为836.18万元，比2023年预算数 869.17 万元减少 32.99万元。减少的主要原因是单位项目经费减少。2024年部门预算支出为 836.18 万元，比2023年预算数869.17万元减少 32.99万元。减少的主要原因是项目经费减少。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为  836.18万元，占当年预算拨款 100 %， 其中：一般公共预算拨款收入836.18万元

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为 836.18万元。包括：一般公共服务支出688.86万元；社会保障和就业支出74.53万元；卫生健康支出13.8万元；住房保障支出58.99万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算 836.18万元，比2023年预算数减少了32.99 万元，减少了3.8 %，预算收支变动主要原因：项目经费减少。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出836.18万元，其中：一般公共服务支出688.86万元，占 82%；社会保障和就业支出73.68万元，占8.8%；其他社会保障和就业支出0.85万元，占0.1 %；卫生健康支出13.8万元，占1.6 %；住房保障支出58.99万元，占7.5%。

一般公共预算支出较2023年预算数减少32.99万元，减少了3.8%，减少的主要原因是：项目经费减少了。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出661.18万元，其中：工资福利支出626.65  万元，占 95%；商品和服务支出34.53万元，占5%。

一般公共预算基本支出较2023年减少2.99 万元，减0.45%，减少的主要原因是人员经费减少。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数35万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用10万元；公务用车购置及运行费用25万元，其中公务用车购置费  0万元，公务用车运行费25万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数减少 2万元，下降5.2%，下降主要原因是“三公“经费逐年下降。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费34.53万元，主要包括：办公费1 万元、差旅费5.2 万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用24.33 万元。比2023年减少1.81万元，下降率为4.9 %，主要原因是逐年下降，减少非必要的开支。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排51万元，比2023年采购预算安排47万元增加4万元，增加8.5%。其中货物采购6万元，工程采购0万元，服务采购45万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是办公设备逐年老化需要更新。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房 400 平方米，价值0 元，由机关事务服务中心统一管理；通用设备：办公设备 226台／套，价值135.98万元。车辆6 辆：价值155.78万元。专用设备：0 台／套，价值 0元。家具工具：195个，台等，价值 25.77万元。软件 36套，价值 5.47万元。土地使用权： 0处，名义价值 0元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务

（五）预算绩效情况

2024年本单位共4个其他运转类项目，1个特定目标类项目，分别为：

招商引资项目，金额20万元。总体绩效目标是顺利推进招商项目，建立招商引资活动的策划和信息管理，负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。依法依规完成投资者落户我市的招商引资项目的办理、审批所需的服务。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

车辆维修、保养、运行项目，金额16万元。总体绩效目标是保障车辆正常运行，保障公务用车的安全维修、保险服务、促进我单位日常工作开展。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

专项项目，金额67.5万元。总体绩效目标是负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

党建引领工作经费项目，金额61.5万元。总体绩效目标是认真贯彻落实党的各项政策、方针，积极作出的决策，努力完成上级党组布置的工作，履行党支部工作职责。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

政府会议专项项目，金额10万元。总体绩效目标是筹备各类会议，牵头各类专项活动，落实市政府重大决策部署；增强督查实效，推动宜城经济社会持续健康发展。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市财政预算编审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指市财政预算编审中心用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政预算编审中心用于预算绩效管理等开展其他财政事务工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。