第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收入情况说明

（二）2022年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况说明

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况                                            

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室；下属宜城市金融服务中心。

三、部门预算单位构成

一个一级预算单位：宜城市人民政府办公室

市政府办核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有56人，在职人员33人、退休11人、长期聘用人员12人。

市金融服务中心现有在职在编人员6人。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收入情况说明

市政府办2022年预算收入945.56万元。

（二）2022年预算支出情况说明

市政府办2022年预算支出945.56万元。基本740.56万元，占78.3%；项目支出205万元，占21.7%。

（三）预算收支增减变化说明

2022年本部门预算收支总计为945.56万元，比上年1212.78万元减少267.22万元，减幅为22. 03%；2022年支出945.56万元，比上年支出1212.78万元减少了267.22万元，减幅为22.03%。其减原因是：人员经费和项目经费减少。

二、2022年财政拨款收支情况说明

市政府办2022年预算收入945.56万元全部为财政拨款收入，支出945.56万元，收支相等。

三、2022年一般公共预算支出情况

市政府办2022年预算支出945.56万元全部为财政拨款支出。基本支出740.56万元，占78.3%；项目支出205万元，占21.7%。

市政府办2022年一般公共预算支出945.56万元，比2021年预算数1212.78减少267.22万元，减少原因是人员经费和项目经费减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出346.37万元。（一）工资福利支出313.18万元：基本工资135.67万元，津贴补贴76.45万元，奖励13.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.35万元，职业年金缴费19.18万元，职工基本医疗保险缴费13.54万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金16.28万元；商品和服务支出32.11万元：（二）办公费3.9万元，印刷费3万元，咨询费3万元，其他交通费用22.21万元；（三）对个人和家庭的补助1.08万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算支出50万元，比上年预算支出53万元减少3万元，下降0.57%。下降主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费逐年下降。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），公务接待费20万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我办机关日常公用经费预算72.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出。

（二）政府采购安排情况

2022年采购预算安排40万元，比2021年采购预算安排50万元减少10万元，下降20%。其中货物采购40万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2022年采购预算安排减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少一切非必要开支。

（三）国有资产占用情况

本部门实有公务用车6辆,其中:机关公务用车小轿车5辆，公务活动车1辆，车辆价值155.78万元，房屋价值102.9万元，通用设备150台（套）95.78万元，家具17.66万元，无形资产3.94万元。单位价值100万元以上专用设备0台（套）, 单位价值50万元以上通用设备0台（套）。下属单位公务用车0辆。

（四）政府债务情况

无

（五）预算绩效情况

市政府办根据本单位工作职责及2022年年度工作目标，对项目支出205万元编制出预算绩效，做到项目支出绩效全覆盖，具体项目绩效为：专项经费125万元；车辆维修、保养、运行25万元；研究室工作经费5万元；督办室工作经费5万元；会议费10万元；金融服务中心专项业务费30万元；招商引资专项经费5万元。

第三部分  2022年部门预算公开表

预算公开表见附件2。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市政府办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障市政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障市政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于市政府办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于市政府办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于市政府办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。  

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指市政府按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费，纳入市政府财政预决算管理的“三公”经费，是指市政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。