目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室；下属宜城市金融服务中心。

三、部门预算组成单位

一个一级预算单位：宜城市人民政府办公室

市政府办核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有59人，在职人员32人、退休12人、长期聘用人员15人。

市金融服务中心现有在职在编人员8人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算收入 869.17万元。其中：一般公共预算拨款收入869.17万元。

（二）预算支出情况

2023年预算支出为869.17万元。其中：基本支出664.17万元，占76.41%；项目支出205万元，占23.59%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为735.19万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2023年预算数为61.42万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.94万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数为16.64万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）54.98万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为869.17万元，比2022年预算数945.56万元减少 76.39万元。减少的主要原因：项目经费减少。2023年预算支出为869.17万元，比2022年预算支出945.56万元减少76.39万元，减少的主要原因：项目经费减少，减少一切不必要的开支。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为869.17万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入869.17万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出为869.17万元。包括：一般公共服务支出735.19万元；社会保障和就业支出62.36万元；卫生健康支出16.64万元；住房保障支出54.98万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2023年财政拨款预算收入869.17万元，比2022年预算数减少了76.39万元，减少了8%，预算收入变动主要原因：项目经费减少了。2023年财政拨款预算支出869.17万元，比2022年预算数减少76.39万元，减少了8%，预算支出变动主要原因：项目经费减少了，减少一切不必要的开支。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出869.17万元，其中：一般公共服务支出735.19万元，占 84.59%；社会保障和就业支出61.42万元，占7.1%；其他社会保障和就业支出0.94万元，占0.1 %；卫生健康支出16.64万元，占1.9 %；住房保障支出54.98万元，占6.31%。

一般公共预算支出较2022年预算数减少76.39万元，减少了8%，减少的主要原因是：项目经费减少了。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出664.17万元，其中：工资福利支出627.83万元，占94%；商品和服务支出36.34万元，占 6%。

一般公共预算基本支出较2022年减少76.39 万元，减少 8%，减少的主要原因是：项目经费减少了，减少一切不必要的开支。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算支出38万元，比上年预算支出50万元减少12万元，下降24%。下降主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费逐年下降。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），公务接待费10万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算机关运行经费36.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。比2022年减少36.26万元，减少率为 50%，主要原因是逐年下降，减少非必要的开支。

（二）政府采购安排情况

2023年采购预算安排47万元，比2022年采购预算安排40万元增加7万元，增加17%。其中货物采购47万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2022年采购预算安排增加的主要原因是办公设备老化，更新一批国产电脑等。

（三）国有资产占用情况

本部门实有公务用车6辆,其中:机关公务用车小轿车5辆，公务活动车1辆，车辆价值155.78万元，房屋价值102.9万元，通用设备150台（套）101.16万元，家具20.63万元，无形资产5.48万元。单位价值100万元以上专用设备0台（套）, 单位价值50万元以上通用设备0台（套）。下属单位公务用车0辆。

（四）政府债务情况

2023年无政府债务。

（五）预算绩效情况

政府办整体2023年度预算安排的项目支出共计4个，金额205万元。其中，其他运转类项目4个，共计205万元；特定目标类项目0个，共计0万元。根据2023年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2023年度的预算支出编制了《市政府办部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2023年本单位共4个共他运转类项目，无特定目标类项目，分别为：

车辆维修保养运行项目，金额25万元。总体绩效目标是顺利推进车辆运行正常运转，依法依规完成车辆维修保养运行任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益和预算申报目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

全年综合专项项目，金额107万元。总体绩效目标是顺利推进办公室各项工作正常运转，依法依规完成办公室各项工作任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益和预算申报目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

招商引资项目，金额5万元。总体绩效目标是顺利推进办公室招商引资工作正常运转，依法依规完成办公室招商引资任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益和预算申报目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

其他政府购买专项服务项目，金额68万元。总体绩效目标是顺利推进办公室各项工作正常运转，依法依规完成办公室其他工作任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益和预算申报目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市政府办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障市政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障市政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于市政府办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于市政府办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于市政府办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指市政府按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费，纳入市政府财政预决算管理的“三公”经费，是指市政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。