宜城市人民政府办公室(汇总)2021年度部门决算公开

目  录

第一部分   宜城市人民政府办公室（汇总）概况 

第二部分   宜城市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算表

第三部分   宜城市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算情况说明

第四部分   宜城市人民政府办公室（汇总）2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第六部分    附件

第一部分  宜城市人民政府办公室（汇总）概况

一、部门职责

宜城市人民政府办公室是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委、市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2021年部门决算编报的单位共有2个，分别是宜城市人民政府办公室1个、宜城市工业发展促进中心1个。

三、内设科室

市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。二级事业单位工业发展促进中心。

四、人员情况

市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有60人，在职人员37人、退休11人、长期聘用人员12人。二级单位工业发展促进中心现有人员6名。

第二部分  宜城市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  宜城市人民政府办公室部门（汇总）2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为880.51万元，较上年度减少54.38万元，下降5.8%，较年初预算数增加332.27万元，下降27.39%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计880.51万元，其中：财政拨款收入880.51万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0；事业收入0万元，占本年收入合计的0；经营收入0万元，占本年收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0；其他收入0万元，占本年收入合计的0。2021年度本年收入合计较上年度减少54.38万元，下降5.8%，较年初预算数减少332.27万元，下降27.39%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计880.51万元，其中：基本支出736.27万元，占本年支出合计的83.6%；项目支出144.24万元，占本年支出合计的16.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0；经营支出0万元，占本年支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0。2021年度本年支出合计较上年度减少54.38万元，下降5.8%，较年初预算数减少327.23万元，下降27.39%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为880.51万元，较上年度减少54.38万元，下降5.8%，较年初预算数减少332.27万元，下降27.39%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出880.51万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少54.38万元，下降5.8%，较年初预算数减少332.27万元，下降27.39%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出880.51万元，主要用于以下方面：基本支出（类）支出736.27万元，占总支出的83.6%；项目（类）支出144.24万元，占总支出的16.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1212.78万元，支出决算为880.51万元，完成年初预算72.60%。其中：

1. 基本支出（类）。年初预算为899.47万元，支出决算为736.27万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

2. 项目（类）。年初预算为213.31万元，支出决算为144.24万元，完成年初预算的67.6%。决算数小于预算数的主要原因：本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出736.27万元，较上年度下降35.53万元，下降4.6%，较年初预算数减少163.19万元，下降18.1%。主要原因：一是人员经费下降；二是本着勤俭节约的原则减少一切不必要的开支。具体支出如下：

其中：人员经费736.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出23.84万元，预算数50万元，完成预算的47%，较上年度减少9万元，下降15%。与年初预算相比，下降的主要原因：我办严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0，与上年持平。主要原因：无因公出国（境）。

2021年度，市政府办本级因公出国（境）0团，0人；下属工业发展促进中心单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费21.71万元，预算数30万元，完成预算的72%，较上年度减少10.54万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费23.83万元，较上年度减少10.54万元，下降32%。主要原因：我办严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

2021年度，我办本级共有9辆公务车,下属工业发展促进中心单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费2.65万元。

3.公务接待费2.72万元，预算数20万元，完成预算的0.13%，较上年度减少17.28万元，下降87%。主要原因：我办严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，进一步压减商务接待和公务接待标准及陪餐人员。

2021年度，市政府办公室本级公务接待51批次、310人次、人均70元，下属工业发展促进中心单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.22万元，预算数0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因：一是人员保持不变。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.21万元，预算数0.21万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：尽量开短会，或者少开会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出0万元。年初预算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。主要原因：本着勤俭节约的原则，不必要的开支不支出。具体支出如下：

办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、咨询费0万元、对家庭和个人的生活补助0万元、对企业的补助0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额24.42万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，市政府办共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。其他用车为：主要用于政务活动运行、调研及出差运转。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金213.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我办主要包括年初预算数1162.78万元，调整后的预算数835.55万元、执行数835.55万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。                                                                                

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市政府办项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.31万元，执行数为144.24万元，完成预算67％。主要产出和效益：本着勤俭节约的原则用最少的资金100%完成目标任务。

市人民政府办公室项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金213.311万元，占项目预算总额的67%。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。同时，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分平均为98分。主要产出和效果：通过项目实施，各项工作进展顺利，起到了良好的效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，宜城市人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金144.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我办整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我部将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

第四部分  市政府办2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市政府办2021年无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件