宜城市工业发展促进中心2021年预算公开说明

目    录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2021年预算公开表

第一部分  部门概况

（一）部门职责。主要负责拟定全市工业高质量发展战略，审议工业高质量发展推进过程中的问题，推进“一企一策”落实，建立调度保障机制，研究解决项目落户、建设和运行期间的问题，统筹协调工业招商引资、工业项目建设、特色产业园区建设中的事项。

（二）部门预算单位构成

宜城市工业发展促进中心，核定事业编制11名，其中主任1名、副主任2名，所需人员从市内公益一类事业单位公开选聘。

（三）人员情况

宜城市工业发展促进中心现有6名工作人员。

第二部分  部门预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

2021年预算收入104.95万元。其中：

1、本级财政拨款收入30.95万元。

2、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

3、本级政府专项安排的收入0万元。

4、政府性基金收入0万元。

5、上级补助收入0万元。

6、事业收入0万元。

7、附属单位上缴收入0万元。

8、其他收入74万元。

（二）支出情况

2021年部门预算总支出104.95万元，其中：1、工资福利支出54.95万元。其中：基本工资15.74万元，规范性津补贴（绩效工资）9.31万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴3.2万元，车改交通补贴2.7万元，五项奖励24万元，优秀公务员奖励0万元，公务员第13个月工资0万元，其他工资福利支出0万元。

2、项目经费50万元，其中：新建项目50万元。

(三)预算收支增减变化情况说明及原因

2021年本部门预算收入总计为104.95万元，比上年0万元增加104.95万元，增幅为100%；2021年本部门预算支出总计为104.95万元，比上年104.95万元增加104.95万元，增幅为100%。其增加的原因是2020年机构成立，没有纳入预算。

 (四)机关运行经费安排情况

本部门机关日常公用经费预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；本部门所属二级单位日常公用经费预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（五）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算安排0万元，主要是与政府办公室合署办公，没有独立采购项目。

(六)国有资产占用情况说明

本部门实有公务用车0辆,其中:机关公务用车0辆,下属单位公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）三公经费支出情况

本年三公经费预算数为0万元，主要原因是与政府办公室合署办公。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(含绩效目标申报表)

根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效自评工作。

 (九)扶贫及其他相关政策、资金情况说明

无

第三部分  其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分  2021年部门预算公开表

见附件