目    录

第一部分  部门概况

第二部分  部门2020年部门决算情况说明

第三部分  部门2020年专项转移支付资金安排情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  部门2020年部门决算表

第一部分市人民政府办公室概况

一、主要职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

含内设科室、下属机构、人员情况：市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有60人，在职人员37人、退休11人、长期聘用人员12人。

三、部门决算单位构成情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个。

第二部分市人民政府办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

本部门2020年收入总计934.89万元，支出总计934.89万元。与2019年相比，收入总计增加61.22万元，增长6.55%；支出总计增加61.22万元，增长6.55%。主要是：人员经费增加，有抚恤金及购买办公用品等。

二、2020年收入决算情况说明

本部门2020年收入合计934.89万元，其中：财政拨款收入934.89万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2020年支出决算情况说明

本部门2020年本年支出合计934.89万元，其中：基本支出771.8万元，占支出总额的82%；项目支出163.09万元，占支出总额的18%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年财政拨款收入总计934.89万元、支出总计934.89万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加61.22万元，增长6.55%；支出总计增加61.22万元，增长6.55%。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出934.89万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.22万元，增长6.55%。主要原因：人员经费增加，有抚恤金及购买办公用品等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本（类）支出万771.8元，占总支出的82%；项目（类）支出163.09万元，占总支出的18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.23万元，支出决算为934.89万元，完成年初预算的80%。主要原因是本着节约的原则，一些非必要支出减少了。

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出771.8万元，其中：人员经费719.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2019年相比，增加28.72万元,原因人员经费增加；公用经费163.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2019年相比，减少20.1万元,原因是本着履行节约，一些非必要支出减少了。

七、2020年财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为39.65万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费32.25万元；公务接待费7.4万元，完成预算的12.5%。决算数小于预算数主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年“三公”经费支出39.65万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费32.25万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费32.25万元）；公务接待费7.4万元，占12.5%。

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务用车购置及运行维护费32.25万元。其中:公车购置费0万元。2020年，本级共有9辆公务车,下属单位0辆公务车。

3、公务接待费7.4万元。2020年，公务接待150批，1100人次，下属二级单位公务接待0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。

公务接待费支出决算比2019年减少3.01万元， 减少0.7%，主要原因是一是经费指标压缩；二是严格执行中央八项规定降低接待标准，收缩重点业务往来，紧缩活动费用支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出163.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费11.91万元、印刷费16.07万元、咨询费1.23万元、邮电费7.71万元、差旅费24.99万元、会议费0.68万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加4.72万元，增加2.8%。主要原因是：会议较多，出差频率较高，印刷费及办公费有所增加。

九、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额36.8万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.25万元。授予中小企业合同金额36.8元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于政府公务活动运行、调研及出差运转。单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金163.09万元，占一般公共预算项目支出总额的76％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市人民政府办公室主要包括年初预算数1168.23万元，调整后的预算数934.89万元、执行数934.89万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。                                                                                                                                                                                                                          

附件：2020年度市人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市人民政府办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为1168.23万元，执行数为934.89万元，完成预算80％。主要是在今年的基础上减少预算：主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

附件：《2020年度市人民政府办公室项目绩效自评表》

市人民政府办公室项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金163.09万元，占项目预算总额的76%。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。同时，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分平均为95分。主要产出和效果：通过项目实施，各项工作进展顺利，起到了良好的效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，宜城市人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金163.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我办整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在报帐时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我部将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

第三部分市人民政府办公室2020年专项转移支付资金安排情况说明

市人民政府办公室2020年财政专项转移支付0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分市人民政府办公室2020年决算公开表

  见附件