目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2021年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务、行政接待及政务值班工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责全市金融工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。

下属宜城市工业发展促进中心。

（三）人员情况

市政府办核定行政编制32名（不含市政府领导单列行政编制。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有61人，在职人员38人、退休11人、长期聘用人员12人。

市工业发展促进中心现有在职在编人员5人。

二、部门预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

2021年部门预算总收入1212.78万元，其中：

1、本级财政拨款收入672.06万元。

2、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

3、本级政府专项安排的收入0万元。

4、政府性基金收入0万元。

5、上级补助收入0万元。

6、事业收入0万元。

7、附属单位上缴收入0万元。

8、其他收入540.72万元。

（二）支出情况

2021年部门预算总支出1212.78万元。其中：

1、工资福利支出660.07万元。市政府办机关工资福利支出605.12万元。其中：基本工资156.3万元，规范性津补贴（绩效工资）70.55万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴35.99万元，奖励性补贴0万元，优秀公务员奖励0万元，车改补贴25.25万元，公务员第13个月工资14.53万元，五项奖励244.56万元，其他人员工资57.94万元；市工业发展促进中心工资福利支出54.95万元。其中：基本工资15.74万元，规范性津补贴（绩效工资）9.31万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴3.20万元，奖励性补贴0万元，优秀公务员奖励0万元，车改补贴2.7万元，公务员第13个月工资14.53万元，其他工资福利支出24万元。

2、市政府办机关社会保障缴费82万元，其中：养老保险44.14万元，医疗保险15.34万元，工伤生育保险0.45万元，职业年金22.07万元。

3、对个人和家庭补助42.4万元。

4、商品服务支出115万元。其中：办公费18万元，印刷费8万元，邮电费5万元、水电费0万元、差旅费18万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务用车运行维护费31万元、公务接待费22万元、工会经费11万元、其他商品和服务支出0万元。

5、项目经费313.31万元。其中：市政府办机关项目经费263.31万元。政务协同办公系统运行维护费15万元，研究室工作经费5万元，督办室工作经费5万元，政府网、视频会议室运行维护费6万元，车辆维修、保养、运行23万元，会议费10万元，应急处理费用5万元，政务公开工作经费5万元，金融办工作经费5万元，招商引资专项经费5万元，其他工作经费50万元；市工业发展促进中心工作经费50万元。

(三)预算收支增减变化情况说明及原因

2021年本部门预算收入总计为1212.78万元，比上年1168.23万元增加44.55万元，增幅为3.8%；2021年本部门预算支出总计为1212.78万元，比上年1168.23万元增加44.55万元，增幅为3.8%。其增的原因是：2021年新增二级单位工业发展促进中心。

(四)机关运行经费安排情况

我办机关日常公用经费预算115万元，其中：办公费18万元，印刷费8万元，邮电费5万元、水电费0万元、差旅费18万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务用车运行维护费31万元、公务接待费22万元、工会经费11万元，资本性支出0万元；本部门所属二级单位日常公用经费预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（五）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算安排50万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程等采购项目。政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购资金来源于部门年初预算。

(六)国有资产占用情况说明

本部门实有公务用车6辆,其中:机关公务用车小轿车5辆，公务活动车一辆，车辆价值155.78万元，房屋价值102.9万元，通用设备150台（套）94.05万元，家具16.70万元，无形资产3.94万元。单位价值100万元以上专用设备0台（套）, 单位价值50万元以上通用设备0台（套）。下属单位公务用车0辆。

（七）三公经费支出情况

本年三公经费预算数为53万元，较上年59万元减少6万元，减幅为11%，其中：公务接待费22万元，较上年27万元减少5万元，减幅为18%；公务用车购置及运行费31万元，较上年32万元减少1万元，减幅为3%；因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，增幅（减幅）为0%。原因是按照中央八项规定逐年下降。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(含绩效目标申报表)

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用，重点项目预算的绩效目标经费313.31万元。其中：市政府办机关项目经费263.31万元。政务协同办公系统运行维护费15万元，研究室工作经费5万元，督办室工作经费5万元，政府网、视频会议室运行维护费6万元，车辆维修、保养、运行23万元，会议费10万元，应急处理费用5万元，政务公开工作经费5万元，金融办工作经费5万元，招商引资专项经费5万元，其他工作经费50万元；市工业发展促进中心工作经费50万元。

(九)扶贫及其他相关政策、资金情况说明

无

三、其他需要说明的问题

无

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、2021年部门预算公开表

见附件