目  录

第一部分市人民政府办公室概况

第二部分 市人民政府办公室2019年部门决算表

第三部分 市人民政府办公室2019年部门决算情况说明

第四部分 市人民政府办公室2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 市人民政府办公室概况

一、部门职能

市政府办是市政府的中枢机构，承担着参与政务、管理事务、搞好服务三大职责，为全市经济发展、市委市政府中心工作、社会事务管理发挥着上下协调、参谋助手作用。主要工作任务：一是负责全市各类会议、重大活动的组织安排，行政事务及行政接待工作。二是负责《政府工作报告》、各类会议讲话、公文等重要文稿的起草工作和人大建议、政协提案办理工作。三是协调处理市政府部门及地方间的工作问题。四是负责市政府目标管理和值班以及全市金融和政府信息公开工作。五是督促检查市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的落实情况。六是做好市政府及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

含内设科室、下属机构、人员情况：市人民政府办公室机构秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、文书股、人事股、行政股、政务信息股、研究室、政务督办室等13个股室。市政府办行政编制为32名，（不含市政府领导单列行政编制），设主任1名、副主任3名；内设机构正股级职数13名、副股级职数9名。我办现有61人，在职人员38人、退休11人、长期聘用人员12人。

第二部分  市人民政府办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市人民办公室2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市人民政府办公室2019年收、支总计873.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加26.33万元，增长0.3%。主要有:一是人员经费增加；二是新增老旧小区改造资金。

二、收入决算情况说明

市人民政府办公室2019年本年收入合计873.67万元，其中：财政拨款收入873.67万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

市人民政府办公室2019年本年支出合计873.67万元，其中：基本支出660.37万元，占支出总额的75%；项目支出213.3万元，占支出总额的25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人民政府办公室2019年本年财政拨款收、支总决算873.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.33万元，上涨0.3%。主要有新增项目:一是人员经费增加；二是新增老旧小区改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市人民政府办公室2019年财政拨款本年支出873.67万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加26.33万元，上涨0.3%。主要有新增项目:一是人员经费增加；二是新增老旧小区改造资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出873.67万元，主要用于以下方面：基本支出（类）支出690.48万元，占总支出的75%；项目支出（类）支出183.19万元，占总支出的25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市人民政府办公室2019年财政拨款支出年初预算为1115.97万元，支出决算为873.67万元，完成年初预算的78%。其中：基本支出（类）支出690.48万元，占总预算的61%；项目支出（类）支出183.19万元，占总预算的16%。

1. 基本建设（类）财政拨（款）10（项）。年初预算为519.55万元，支出决算为690.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员经费增加及有退休人员死亡补发抚恤金等，导致基本支出增加。

2. 项目（类）财政（款）18（项）。年初预算为315.71万元，支出决算为183.19万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人民政府办公室2019年财政拨款基本支出690.48万元，其中：人员经费690.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金元、生活补助；与2018年相比，增加20.12万元,原因人员变动；公用经费183.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加20.12万元,原因由于物价上涨，办公用品费用及新增老旧小区改造资金等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为85.14万元，支出决算为51.11万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费用预算为2.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为48万元，支出决算为42.66万元，完成预算的88%；公务接待费预算为35万元，支出决算为8.45万元，完成预算的24%。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市人民政府办公室2019年“三公”经费支出51.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费42.66万元，占83%；公务接待费8.45万元，占17%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0组织的境外培训、考察，及按照工作的安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算和2018年保持一致，主要原因是没有人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费42.66万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费42.66万元。2019年，市人民政府办公室本级共有9辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费4.74万元。

公务用车购置费比2018年度相比保持一致，没有购置公务用车。公车运行维护费支出决算比2018年减少5.79万元，下降11%。减少主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

3.公务接待费8.45万元。2019年，市人民政府办公室本级公务接待150批次、1800人次，主要用于各县市区相关单位以及招商引资接待。

公务接待费支出决算比2018年减少20.66万元，主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

八、机关运行经费支出情况

2019年市人民政府办公室机关运行经费支出182.3万元其中：办公费16.82万元、印刷费14.73万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.40万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费31.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费42.66万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.22元、公务接待费8.45万元、劳务费0.19万元、委托业务费0万元、工会经费5.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费42.66万元、其他交通费用0.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.47万元、办公设备购置6.02万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为182.03万元，支出决算为183.19万元，比年初预算数增加1.16万元，增长0.006%，完成预算的100%。主要原因是：原因由于物价上涨，办公用品费用及新增老旧小区改造资金等。支出决算数比2018年增加1.16万元，上涨0.006%。原因由于物价上涨，办公用品费用及新增老旧小区改造资金等。

九、政府采购支出情况

2019年市人民政府办公室政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年政府采购决算数比2018年增加18.5万元，主要原因：一是公务用车维修、燃油也纳入政府采购范围。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，市人民政府办公室共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。其他用车为：主要用于政府公务活动运行、调研及出差运转。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目18个，资金183.19万元，占一般公共预算项目支出总额的67％。从评价情况来看，主要包括年初预算数315.71万元，调整后的预算数183.19万元、执行数183.19万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市人民政府办公室主要包括年初预算数1115.97万元，调整后的预算数873.67万元、执行数873.67万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。                                                                                                                                                                                                                               

附件：2019年度市人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市人民政府办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为1115.97万元，执行数为873.67万元，完成预算78％。主要是在今年的基础上减少预算：主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

附件：《2019年度市人民政府办公室项目绩效自评表》

市人民政府办公室项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金183.19万元，占项目预算总额的67%。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。同时，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分平均为95分。主要产出和效果：通过项目实施，各项工作进展顺利，起到了良好的效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，宜城市人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金183.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我办整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在报帐时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我部将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

第四部分  市人民政府办公室2019年专项转移支付资金安排情况说明

市人民政府办公室2019年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。