市七届人大

（十九）

五次会议文件

关于宜城市2025年预算执行情况

和2026年预算草案的报告

—2025年12月25日在市第七届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长  李志伟

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告宜城市2025年预算执行情况和2026年预算草案,请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市预计一般公共预算总收入711012万元，占预算调整（下同）的100.2%，同比增长1.9%。其中：

（1）一般公共预算收入完成197420万元，占预算的100%，同比增长7.9%。其中：税收收入128549万元，同比增长1.3％。

（2）上级补助各项转移支付资金334323万元。其中:返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入270876万元,专项转移支付收入34496万元。

（3）上年结余16046万元。

（4）调入资金46493万元。

（5）政府一般债券收入38866万元。

（6）动用预算稳定调节基金15000万元。

（7）盘活存量资金62864万元。

2.全市预计一般公共预算总支出662201万元，占预算的95.1%，同比下降2.8%。其中：

（1）一般公共预算支出595153万元,占预算的94.6%，同比下降5.1%。其中：

按功能分类分别是：一般公共服务支出63428万元；公共安全支出24453万元；教育支出101200万元；科学技术支出29481万元；文化旅游体育与传媒支出9546万元；社会保障和就业支出96702万元；卫生健康支出34338万元；节能环保支出16078万元；城乡社区支出27553万元；农林水支出94696万元；交通运输支出29677万元；资源勘探工业信息等支出28730万元；商业服务业等支出1116万元；金融支出50万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8519万元；住房保障支出11728万元；粮油物资储备支出2690万元；灾害防治及应急管理支出3687万元；债务付息支出11099万元；债务发行费用支出32万元。

（2）上解上级支出34969万元。

（3）政府一般债务还本支出22079万元。

（4）补充预算稳定调节基金10000万元。

3.市本级一般公共预算支出570562万元,占预算的94.1%，同比下降6.5%。其中：一般公共服务支出52778万元；公共安全支出24453万元；教育支出101200万元；科学技术支出29481万元；文化旅游体育与传媒支出9546万元；社会保障和就业支出94483万元；卫生健康支出33990万元；节能环保支出15937万元；城乡社区支出27553万元；农林水支出84515万元；交通运输支出29677万元；资源勘探工业信息等支出28730万元；商业服务业等支出1116万元；金融支出50万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8519万元；住房保障支出10676万元；粮油物资储备支出2690万元；灾害防治及应急管理支出3687万元；债务付息支出11099万元；债务发行费用支出32万元。

4.全市2025年一般公共预算收支相抵，结余48811万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市预计政府性基金预算总收入372016万元，占预算的105.2%，同比增长44.3%。其中：

（1）本级政府性基金收入103757万元，占预算的104.6%，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入85440万元；国有土地收益基金收入3560万元；城市基础设施配套费收入1204万元；污水处理费收入1188万元；专项债券对应项目专项收入12365万元。

（2）上级专项政府性基金收入61185万元。

（3）专项债券收入182593万元。

（4）上年政府性基金结余24481万元。

2.全市预计政府性基金预算总支出286370万元，占预算的107.7%，同比增长22.8%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出9万元。

（2）卫生健康支出372万元。

（3）节能环保支出3692万元。

（4）城乡社区支出71697万元。

（5）农林水支出10953万元。

（6）交通运输支出707万元。

（7）资源勘探工业信息等支出3608万元。

（8）住房保障支出90万元。

（9）粮油物资储备支出1000万元。

（10）灾害防治及应急管理支出246万元。

（11）其他支出66540万元。

（12）债务还本支出66590万元。

（13）债务付息支出14688万元。

（14）债务发行费用支出178万元。

（15）调出资金46000万元。

3.全市2025年政府性基金预算收支相抵,结余85646万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1.全市预计社会保险基金预算总收入104508万元,占预算的110.2%，同比增长6.9%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入44475万元；机关事业单位基本养老保险基金收入60033万元。

2.全市预计社会保险基金预算总支出87520万元，占预算的102.8%，同比增长8.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出28259万元；机关事业单位基本养老保险基金支出59261万元。

3.全市2025年社会保险基金预算收支相抵，结余16988万元，加上上年滚存结余112365万元，累计滚存结余129353万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1.全市预计国有资本经营预算总收入1656万元,占预算的100%，同比下降29.9%。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入810万元；国有参股企业股利、股息收入700万元；金融企业股利、股息收入76万元；转移支付收入35万元；上年结余35万元。

2.全市预计国有资本经营预算总支出1528万元，占预算的99.8%，同比下降35.3%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出35万元；其他国有企业资本金注入1000万元；调出资金493万元。

3.全市2025年国有资本经营预算收支相抵，结余128万元。

（五）政府债务管理情况

2025年，省核定我市政府性债务限额1096093万元，其中：一般债389594万元、专项债706499万元。截至2025年底，我市债务余额1002039万元，占限额的91.4%。其中：一般债370926万元、专项债631113万元。

2025年，新增政府债券资金146853万元，其中：新增一般债券21455万元，主要用于宜城市高铁新城综合客运枢纽站周边配套道路项目、雷河中学迁建项目等14个项目建设；新增专项债券125398万元，主要用于新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳宜城段）、宜城市中医医院病房医技综合楼建设项目等17个项目建设。

二、落实市人大决议情况

2025年，全市上下认真贯彻省委、省政府及襄阳市委、市政府的决策部署，紧扣财政主责主业，全面落实市人大各项预算决议和审查意见，扎实推进积极财政政策落实，为全市经济社会健康发展提供了有力支撑。

（一）聚焦“财力根基”破题，以收入征管与财源建设强支撑

一是健全财税协同治税机制。加强对重点企业的动态监测与精准服务，持续巩固骨干税源支撑。同时，积极统筹各类资源要素，全力推动云图控股、鄂晋襄、湖北联投等重大工业项目落地投产，加快培育新兴税收增长点。今年，新兴税源已实现入库税收1.95亿元，占全年税收收入的15.1%。

二是落实各项惠企纾困政策。积极争取各类上级补助资金2.1亿元，强化对实体经济发展的长期资金支持，持续优化营商环境。推行“免申即享”资金直达机制，拨付资金0.62亿元惠及企业数百家。同步优化政府采购资金支付流程，明确预付款比例与支付时限，有效缓解企业资金压力。

三是深度盘活存量资产资源。持续推进国有“三资”清理，摸排出地下停车位、乡镇水厂等十四类拟盘活资产。通过经营权出让、闲置资产统筹调配等方式，实现资源价值转化超5亿元。指导国投公司改造原行政中心闲置办公楼，打造全市首个亲子文化商业综合体，形成稳定可持续的财源补充。

（二）围绕“民生福祉”发力，以支出优化与绩效管控增实效

一是夯实民生基础促均衡。全年累计向困难群体发放各类补助资金1.06亿元，切实兜牢基本民生底线。加强对重点群体的创业支持力度，落实创业扶持资金超6亿元。教育方面投入10.12亿元，其中校舍维修改造、学生资助等资金1.1亿元，持续改善办学条件，推动教育资源均衡配置。

二是优化服务供给提质效。安排基本公共卫生服务、药物补助、计划生育及育儿补贴等资金1.27亿元，不断夯实公共卫生体系基础。争取债券资金0.62亿元，支持医院改扩建与医疗设备更新，补齐医疗服务短板。推进安居工程与城市更新，拨付各类城乡建设资金4.2亿元，切实改善群众居住环境。

三是聚力乡村振兴谋发展。全面落实强农惠农政策，发放各类惠农补贴资金共计1.6亿元，拨付“三农”保险补贴0.66亿元，有效增强农民群众获得感和幸福感。统筹整合涉农资金3.17亿元，重点投向现代农业、高标准农田、水利建设及乡村振兴相关项目，助力农业农村现代化迈出新步伐。

（三）锚定“安全运行”防线，以债务管理与风险防控稳大局

一是严守政府债务风险底线。在化解存量方面，通过争取再融资债券、统筹自有财力累计偿还债务本息7.12亿元，并通过发行置换债券化解隐性债务4.38亿元。同时，督导国有企业积极盘活存量资产，有效压降债务规模5.94亿元，多措并举牢牢守住风险底线。

二是精准调度保障“三保”支出。全面落实“三保”支出保障责任，加强“三保”支出执行管控，确保基本民生、工资发放和机构运转支出按序时进度足额保障，全年三保支出26.29亿元。加强库款监测调度，优先保障“三保”支出和债务还本付息资金支付，切实维护财政运行安全稳定。

三是筑牢防线强化内控监管。持续完善内控体系，常态化开展系统权限设置、资金拨付流程等关键环节财政资金安全自查与整改。深入开展内控建设“回头看”实地督导，巩固内控机制建设成效。同步收集优秀实践案例供各单位参考，推动内控建设从“有没有”向“优不优”扎实迈进。

（四）紧扣“管理效能”主线，以改革深化与监督协同促长效

一是清理支出政策优化预算。下发《宜城市清理财政支出政策的通知》，对所有财政支出政策开展“地毯式”清理，厘清财政支出政策1092项，涉及资金41.68亿元。系统推进编外人员清理规范工作，从严控制财政供养人员规模，进一步优化财政支出结构，推动财政资金更加精准投向经济社会发展亟需领域。

二是强化国资监管提升效能。出台审批与权利事项清单，明确25项法定权责，为国资监管提供清晰制度遵循；指导国投公司构建建材产业链平台，通过集中采购、供应链协同等方式，全年节约成本约800万元，资金周转周期压缩至15天，有效增强国有经济市场竞争力。

三是扩大改革范围提升效益。扎实推进群众身边腐败问题整治，紧盯民生资金使用、项目建设等关键环节，健全长效监管机制。稳步开展编外人员清理规范工作，从严控制用工规模，优化人员结构，有效降低行政运行成本，切实提升基层治理效能。

总体来看，2025年，全市财政在应对风险挑战、保障重点任务、实现年度目标等方面取得了积极成效，但当前主要税种增长乏力，非税收入缺乏稳定来源，而偿债付息、“三保”支出、重点项目投入等刚性需求持续增加，财政收支平衡面临极大挑战。面对严峻形势，我们将以更加坚定的决心和务实举措，全力保障财政可持续平稳运行。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会及各级经济工作会议精神，认真贯彻市委重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓超长期特别国债扩容、地方专项债优化、转移支付力度加大等政策机遇，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

综合分析当前的经济和社会发展形势，按照市委对财政工作的要求，2026年预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

1.2026年全市一般公共预算总收入733584万元，比2025年预计完成（以下简称同比）增长3.2%。其中：

（1）一般公共预算收入209265万元,同比增长6%。其中：税收收入138833万元，同比增长8％。

（2）上级补助各项转移支付资金344519万元。其中：返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入281072万元,专项转移支付收入34496万元。

（3）上年结余48811万元。

（4）调入资金60526万元。

（5）政府一般债券收入31966万元。

（6）动用预算稳定调节基金10000万元。

（7）盘活存量资金28497万元。

2.2026年全市一般公共预算总支出717205万元，同比增长8.3%。其中：

（1）一般公共预算支出637747万元,同比增长7.2%。其中：

按功能分类分别是：一般公共服务支出68177万元；公共安全支出26364万元；教育支出102218万元；科学技术支出31738万元；文化旅游体育与传媒支出9870万元；社会保障和就业支出112601万元；卫生健康支出34800万元；节能环保支出16763万元；城乡社区支出28343万元；农林水支出101338万元；交通运输支出30435万元；资源勘探工业信息等支出29178万元；商业服务业等支出1182万元；金融支出80万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8820万元；住房保障支出11727万元；粮油物资储备支出2722万元；灾害防治及应急管理支出3776万元；预备费6300万元；债务付息支出10926万元；债务发行费用支出39万元。

（2）上解上级支出36117万元。

（3）政府一般债务还本支出33341万元。

（4）补充预算稳定调节基金10000万元。

3.市本级一般公共预算支出612818万元，同比增长7.4%。其中：一般公共服务支出56295万元；公共安全支出26364万元；教育支出102218万元；科学技术支出31738万元；文化旅游体育与传媒支出9870万元；社会保障和就业支出110837万元；卫生健康支出34439万元；节能环保支出16621万元；城乡社区支出28343万元；农林水支出91600万元；交通运输支出30435万元；资源勘探工业信息等支出29178万元；商业服务业等支出1182万元；金融支出80万元；援助其他地区支出350万元；自然资源海洋气象等支出8820万元；住房保障支出10685万元；粮油物资储备支出2722万元；灾害防治及应急管理支出3776万元；预备费6300万元；债务付息支出10926万元；债务发行费用支出39万元。

4.全市2026年一般公共预算收支相抵，预计结余16379万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1.2026年全市政府性基金预算总收入385673万元，同比增长3.7%。其中：

（1）本级政府性基金预算收入110654万元，同比增长6.6%，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入84916万元；国有土地收益基金收入3538万元；城市基础设施配套费收入1000万元；污水处理费1200万元；专项债券对应项目专项收入20000万元。

（2）上级专项政府性基金收入40450万元。

（3）专项债券收入148923万元。

（4）上年政府性基金结余85646万元。

2.2026年全市政府性基金预算总支出326399万元，同比增长14%，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出2万元。

（2）卫生健康支出160万元。

（3）节能环保支出7000万元。

（4）城乡社区支出65991万元。

（5）农林水支出36700万元。

（6）交通运输支出400万元。

（7）资源勘探工业信息等支出2000万元。

（8）住房保障支出50万元。

（9）粮油物资储备支出3600万元。

（10）其他支出25246万元。

（11）债务还本支出95638万元。

（12）债务付息支出16447万元。

（13）债务发行费用支出165万元。

（14）调出资金60000万元。

（15）偿债备付金13000万元。

3.全市2026年政府性基金预算收支相抵,预计结余59274万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

1.2026年全市社会保险基金预算总收入105326万元，同比增长0.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入42148万元；机关事业单位基本养老保险基金收入63178万元。

2.2026年全市社会保险基金预算总支出92967万元，同比增长6.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出30749万元；机关事业单位基本养老保险基金支出62218万元。

3.2026年社会保险基金预算收支相抵，结余12359万元，加上上年滚存结余129353万元，累计滚存结余141712万元。

（四）国有资本经营预算

1.2026年全市国有资本经营预算总收入1709万元,同比增长3.2%。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入886万元；国有资本经营预算转移支付收入35万元；国有参股企业股利、股息收入590万元；金融企业股利、股息收入70万元；上年结余收入128万元。

2.2026年全市国有资本经营预算总支出1584万元，同比增长3.7%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出38万元；其他国有企业资本金注入1020万元；国有资本经营预算调出资金526万元。

3.全市2026年国有资本经营预算收支相抵，结余125万元。

四、完成2026年预算任务的主要措施

(一)综合施策，稳住财政收入“基本盘”

一是强化财源培育，夯实收入增长根基。紧盯全年收入目标，加强税源动态分析，压实工作责任，强化全局观念，构建政府主导、部门协同、信息互通的新型收入共治格局。坚持涵养优质税源，做优支柱财源，培育新兴财源，挖掘潜在财源，拓宽收入渠道，切实将税源潜力转化为实际税收。

二是聚焦对上争取，强化发展要素支撑。坚持谋划在前、行动抢先，加强政策研究和项目储备。积极申报中央及省预算内投资与专项债券，深化财政金融协同，大力支持“两重”建设，加力扩围实施“两新”政策。全面落实各项财税优惠措施，支持实体经济和产业转型发展。

三是统筹财政资源，筑牢本级财力底线。严格落实过“紧日子”要求，秉持“集中财力办大事”的原则，全力保障民生、乡村振兴等重点领域支出无“硬缺口”。预算层面深化“三本预算”统筹、打破资金配置壁垒；收入层面统筹一般公共预算及政府性基金资金，做到应收尽收、颗粒归仓。

(二)优化布局，把牢财政支出“效益关”

一是加大民生投入，提升幸福指数。全面落实民生保障任务，持续压减一般性支出，聚焦群众关切的实际诉求,统筹整合资金，加大投入力度,稳步提升民生保障水平。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力支持乡村特色产业发展，带动群众就业增收、发展壮大村集体经济、促进城乡融合发展。

二是强化重点保障，推动战略落地。以“五化”管理平台建设为核心抓手，通过工作目标化、目标项目化、项目工程化、工程责任化、履责考核序位化提质增效，全面提升财政保障能力。在兜牢“三保”支出底线的基础上，集中财力保障重大战略部署和重点项目建设，为全市经济高质量发展提供适配性服务。

三是支持产业发展，助力经济腾飞。扎实推进“两资三能”重大举措，创新惠企政策供给机制，扩大政策覆盖范围，推进惠企政策直达快享。强化金融政策和科技、产业、财税等政策协同联动，加强对“两重”领域和薄弱环节的优质金融服务，支持因地制宜培育壮大新质生产力。

(三)深化改革，构建预算管理“规范线”

一是全面深化零基预算改革。坚持以绩效为导向、评审为依据，打破预算安排和资金分配中的“基数依赖”，探索建立支出标准体系，杜绝“大水漫灌”式支出，通过深化改革打通预算管理堵点。常态化开展政策清理更新与存量项目梳理，及时调整或退出交叉重复、低效无效项目。

二是持续推进大财政体系建设。坚持以市场需求为导向、模式创新为突破口，构建“政府引导、企业主导、市场运作”的协同机制，积极探索多元化盘活利用实现形式，为财政资源注入新动能。深入国有企业改革，着力做强做优做大国有资本和国有企业，稳步提高国有资本经营预算收入。

三是稳步推进财政改革和发展。强化财会监督和绩效评价主体责任，充分发挥其在财政管理中的“双引擎”作用，坚持向资金要绩效、以监督促管理，推动现代财政管理提质增效。持续加强财会监督、绩效评价与纪检监察、审计、统计等部门的横向协同，稳步推动财政改革向纵深发展。

(四)防患未然，压实风险处置“责任链”

一是强化“三保”风险防线。压实“三保”责任，强化地方财力保障水平评估，合理确定保障清单，杜绝随意扩大和提高民生政策保障范围及标准。密切关注收支紧平衡下的支付风险，突出库款安全管理，加强财政运行监测，优先保障“三保”支出，坚决守住不发生系统性风险底线。

二是规范投资评审管理。推行政府投资项目“并联审批+限时预算评审”模式，打破审批壁垒，提升政策性资金争取实效。强化财政投资评审能力，升级数据赋能体系，扩大项目效益评估覆盖面，科学核减低效支出、加大民生与战略领域投入，推动财政支出从“重规模”向“重效益”转变。

三是健全债务防控机制。扎实推进存量债务化解，转变依赖应急处置的化债思路，主动谋划化解路径，通过盘活资产资源、压减一般性支出等方式拓宽偿债资金来源，用足用好金融信贷支持、债务缓释等政策工具，稳妥做好还本付息工作，坚决防范债务违约，严禁违规新增隐性债务，牢牢守住债务风险底线。

各位代表，2026年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受市人大监督，坚定信心、破难前行，全力争取资金、政策和项目支持，加快构建可持续的财源体系，全面提升财政保障能力，不断深化财政改革成效，助力全市经济稳中向好，为推动宜城高质量发展贡献积极财政力量。