市七届人大常委会

                        （5）

第二十八次会议文件材料

宜城市人民政府

关于2025年预算调整方案的报告

—2025年10月29日在宜城市第七届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

市财政局局长 李志伟

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将宜城市2025年预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整建议

（一）一般公共预算总收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年一般公共预算收入未发生变动，仍为197420万元，全市一般公共预算总收入由704600万元，拟调整为709813万元，调增5213万元。调整的主要事项是：

1.上级补助收入总量未发生变动，仍为347243万元，分项发生变动，其中：一般性转移支付收入由296881万元调整为283623万元，调减13258万元，主要是争取的高标准农田建设项目资金下达方式改由超长期特别国债下达；专项转移支付收入由21411万元调整为34669万元，调增13258万元，主要是交通、城乡社区及自然资源等领域争取的专项转移支付较上年增加。

2.一般债券收入由39200万元调整为34747万元，调减4453万元，主要是一般债券资金预计下达额度将会政策性减少。

3.上年结余由6380万元调整为16046万元，调增9666万元，主要是部分农林水项目进度未达支付节点，2024年决算数据中结余增加，按照2024年决算据实调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年一般公共预算总支出未发生变动，仍为696135万元。

（三）市本级一般公共预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年市本级一般公共预算总支出未发生变动，仍为606623万元，分项发生变动，其中：社会保障就业支出由104723万元调整为100992万元，调减3731万元，主要是据实调减机关事业单位养老保险基金的补助；资源勘探工业信息等支出由22499万元调整为32444万元，调增9945万元，主要是增加对中小企业的发展扶持；灾害防治及应急管理支出由5194万元调整为5380万元，调增186万元，主要是增加救援队伍设备更新超长期国债配套资金；预备费由6900万元调整为500万元，调减6400万元。

（四）调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算总收入为709813万元，一般公共预算总支出为696135万元，年终结余13678万元。

二、政府性基金预算调整建议

根据政府性基金预算收支情况，拟对2025年政府性基金预算做以下调整：

（一）政府性基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年政府性基金预算本级收入未发生变动，仍为99171万元，全市政府性基金预算总收入由258090万元，拟调整为353488万元，调增95398万元。调整的主要事项是：

1.转移性收入预算由158919万元调整为254317万元，调增95398万元，其中：

（1）政府性基金转移收入由22402万元调整为60865万元，调增38463万元，主要是争取的超长期国债转移支付收入增加；

（2）上年结余收入由8517万元调整为24481万元，调增15964万元，主要是根据2024年决算据实调整上年结余收入；

（3）专项债券收入由128000万元调整为168971万元，调增40971万元，其中：新增专项债券收入由66100万元调整为111876万元，调增45776万元，主要是争取专项债券收入增加；再融资专项债券收入由61900万元调整为57095万元，调减4805万元，主要是再融资专项债券实际下达额度政策性减少。

（二）政府性基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年政府性基金预算总支出为248869万元，拟调整为265843万元，调增16974万元。调整的主要事项是：

1.环保节能支出由4078万元调整为3692万元，调减386万元，主要是超长期国债安排支出项目进度未达支付节点；

2.城乡社区支出由56468万元调整为74376万元，调增17908万元，主要是煤磷化工产业园及S217项目等项目建设，国有土地使用出让权收入安排的支出增加；

3.农林水支出由8953万元调整为10953万元，调增2000万元，主要是高标准农田建设超长期国债支出增加；

4.交通运输支出由100万元调整为707万元，调增607万元，主要是新增老旧营运货车报废更新超长期国债支出；

5.资源勘探工业信息等支出由1500万元调整为3608万元，调增2108万元，主要是新增企业智能化设备更新类超长期国债支出；

6.住房保障支出调增90万元，主要是新增住宅老旧电梯更新超长期国债支出；

7.粮油物资储备支出调增1000万元，主要是新增汉江襄阳（小河）港多式联运物流园超长期国债支出；

8.灾害防治及应急管理支出调增246万元，主要是新增东方化工有限公司专职安全生产救援队伍设备更新超长期国债支出；

9.其他支出由51150万元调整为53341万元，调增2191万元，主要是彩票公益金支出增加；

10.专项债券付息支出由12193万元调整为14688万元，调增2495万元，主要是债券置换利息支出增加；

11.专项债券发行费用支出由87万元调整为178万元，调增91万元，主要是新增地方政府专项债券发行额度增加，发行费用支出相应增加；

12.偿债备付金11376万元调整为0，调减11376万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入为353488万元，政府性基金预算支出为265843万元，收支相抵，政府性基金预算结余87645万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据社会保险基金收支情况，拟对2025年社会保险基金预算做以下调整：

1. 社会保险基金预算收入调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年社会保险基金总收入为101679万元，拟调整为94849万元，调减6830万元；即机关事业单位基本养老保险基金收入由62226万元调整为55396万元，调减6830万元，主要是根据实际支出情况调减本级财政补助收入。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

宜城市第七届人民代表大会第四次会议批准的2025年社会保险基金总支出为87336万元，拟调整为85130万元，调减2200万元；即机关事业单位基本养老保险基金支出由60412万元调整为58212万元，调减2200万元，主要是据实调整机关事业单位职工养老保险基本养老金支出。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，社会保险基金预算收入为94849万元，社会保险基金预算支出为85130万元，收支相抵当年结余9719万元，加上上年累计结余112365万元，社会保险基金滚存结余122084万元。

综上所述，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》等相关规定，依法向本次会议提出预算调整方案。