第二十四次会议文件材料

关于宜城市2020年预算调整方案（草案）的报告

2020年11月18日在市六届人大常委会第二十四次会议上

市财政局局长    谢捷

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2020年预算调整方案（草案）提请本次会议审议：

根据《预算法》规定，在预算执行中对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准。本次预算收支调整的原因：一是新冠肺炎疫情冲击对本级预算收支造成巨大影响；二是为应对减收增支实际情况，结合省政府和襄阳市政府关于全面从严从紧加强预算管理要求，相应进行支出调整；三是中央出台支持湖北发展一揽子政策，财政收支结构发生重大变化。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

宜城市第六届人民代表大会第四次会议批准的2020年一般公共预算总收入为682823万元，拟调整为591116万元，调减91707万元。调整的主要事项是：

1、一般公共预算收入由181292万元调整为82425万元，调减98867万元。主要是受新冠肺炎疫情和减税降费影响。其中：税收收入由138468万元调整为59428万元，调减79040万元；非税收入由42824万元调整为22997万元，调减19827万元。

2、上级补助收入由330246万元调整为404359万元，调增74113万元，主要是为应对疫情防控和减收增支，争取上级给予的一次性补助增加。

3、债券收入由62917万元调整为85600万元，调增22683万元。

4、上年结余由4669万元调整为5246万元，调增  577万元。

5、存量资金盘活由9000万元调整为13486万元，调增4486万元。

6、调入资金调减94699万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

宜城市第六届人民代表大会第四次会议批准的2020年一般公共预算总支出为679300万元。受新冠肺炎疫情影响，为落实省政府压减一般性支出要求，确保一般性支出在年初预算基础上再压减10%，拟对一般公共预算总支出进行调整，调整为587011万元，调减92289万元。调整的主要事项是：

1、一般公共预算支出由599645万元调整为525151万元，调减74494万元。主要是为应对疫情减收增支进行的支出结构优化调整，分别是：

①一般公共服务支出由129139万元调整为66154万元，调减62985万元。②公共安全支出由24728万元调整为24171万元，调减557万元。③教育支出由94457万元调整为96522万元，调增2065万元。④科学技术支出由7944万元调整为13391万元，调增5447万元；⑤文化旅游体育与传媒支出由8903万元调整8027万元，调减876万元。⑥社会保障和就业支出由122834万元调整为125173万元，调增2339万元。⑦卫生健康支出由38322万元调整为50805万元，调增12483万元。⑧节能环保支出由11533万元调整为11614万元，调增81万元。⑨城乡社区支出由19143万元调整为10434万元，调减8709万元。⑩农林水支出由53789万元调整为62627万元，调增8838万元。⑪交通运输支出由19437万元调整为14341万元，调减5096万元。⑫资源勘探工业信息等支出由26600万元调整为9078万元，调减17522万元。⑬商业服务业等支出由2244万元调整为1234万元，调减1010万元。⑭自然资源海洋气象支出由9774元调整为6924万元，调减2850万元。⑮住房保障支出由9562万元调整为8161万元，调减1401万元。⑯粮油物资储备支出由4421万元调整为3401万元，调减1020万元。⑰灾害防治及应急管理支出由3263万元调整为3017万元，调减246万元。⑱债务付息支出由13322万元调整为9847万元，调减3475万元。

2、上解上级支出由36738万元调整为18943万元，调减17795万元，主要是本级收入大幅下降，上解支出相应减少。

（三）调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算总收入为591116万元，一般公共预算总支出为587011万元，年终结余4105万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金预算收支情况，拟对2020年政府性基金预算做以下调整：

（一）政府性基金预算收入调整情况

市六届人大四次会议批准的政府性基金预算总收入为78010万元，拟调整为191585万元，调增113575万元。分别是：

1、国有土地使用权出让收入由48000万元调整为112224万元，调增64224万元。

2、国有土地收益基金收入由2000万元调整为4676万元，调增2676万元。

3、城市基础设施配套费收入由3000万元调整为4292万元，调增1292万元。

4、专项债券收入由8410万元调整为33668万元，调增25258万元，其中：新增债券25100万元，置换债券8568万元。

5、新增抗疫特别国债收入24491万元。

6、上年结余由4636调整为270万元，调减4366万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

市六届人大四次会议批准的政府性基金预算总支出为72374万元，拟调整为190240万元，调增117866万元。分别是：

1、城乡社区支出由52000万元调整为119642万元，调增67642万元。

2、其他支出由20374万元调整为58555万元，调增38181万元。主要是新增的专项债券和抗疫特别国债对应的支出。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算收入为191585万元，政府性基金预算支出为190240万元，收支相抵，政府性基金预算结余1345万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据省财政对2020年社会保险基金预算批复情况以及今年全年社会保险基金运行情况，拟对2020年社会保险基金预算做以下调整：

（一） 社会保险基金预算收入调整情况

市六届人大四次会议批准的社会保险基金总收入为186705万元，拟调整为184403万元，调减2302万元，分别是：

1、企业职工基本养老保险基金收入由72266万元调整为71185万元，调减1081万元。

2、工伤保险基金收入由785万元调整为522万元，调减263万元。

3、失业保险基金收入由732万元调整为574万元，调减158万元。

以上三项均是受疫情影响，根据《关于我省延长阶段性减免企业保险费政策实施期限等问题的通知》（鄂人社发【2020】29号），减免相关缴费导致收入减少。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入由16250万元调整为15450万元，调减800万元。主要是因受疫情影响，根据《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的通知》（鄂医保发【2020】16号），减免2020年2-6月省内参加职工基本医疗保险的各类用人单位所缴纳的职工基本医疗保险费单位缴费部分，导致收入减少。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

市六届人大四次会议批准的社会保险基金总支出为183602万元，拟调整为184206万元，主要是因稳岗返还和新增失业补助金增加，导致失业保险基金支出由454万元调整为1058万元，调增604万元。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，社会保险基金预算收入为184403万元，社会保险基金预算支出为184206万元，收支相抵当年结余197万元，加上上年累计结余60668万元，社会保险基金滚存结余60865万元。

综上所述，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》等相关规定，依法向本次会议提出预算调整方案。

以上预算调整方案，提请审议。