目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2026年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2026年一般公共预算支出情况

四、2026年一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年“三公”经费预算情况说明

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2026年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、城市特困人员供养。

2、社会老人代养。

二、机构设置

宜城市社会福利院为公益二类事业单位， 编制9人，工勤编制3人，退休人员17人。内设置7个职能部（室），即办公室、财务室、人事部、老年部、护理部、膳食部、社工部。

三、部门预算组成单位

第二部分    2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2026年预算收入 1739.2  万元。其中：一般公共预算拨款收入 1087.2万元、事业收入652万元。

（二）预算支出情况

2026年预算支出 1739.2  万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1739.2 万元，占 100 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、事业单位医疗：2025年预算数为6.1万元。

2、住房公积金：2025年预算数为31万元。

3、社会福利事业单位：2025年预算数为1661万元。

4、机关事业单位职业年金支出：2025年预算数为13万元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为27.4万元。

6、其他社会保障和就业支出：2025年预算数为0.7万元。

（三）预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为1739.2万元，比2025年预算数   904.18 万元增加835.02 万元，增加92.35%。增加的主要原因是：一是集中收住经济困难失能老人增加，导致预算收入增加。二是全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住市社会福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费均增加，导致预算收入增加。三是新增宜城市社会福利院（滨江大道院区）收住特困人员增加120余人，工作人员增加26人，导致预算收入增加。

2026年部门预算支出为  1739.2  万元，比2025年预算数  904.18  万元增加835.02万元，增加92.35%。增加的主要原因是：一是集中收住经济困难失能老人增加，导致预算支出增加。二是全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住市社会福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费均增加，导致预算支出增加。三是新增宜城市社会福利院（滨江大道院区）收住特困人员增加120余人，工作人员增加26人，导致预算支出增加。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算为 1087.2 万元，占当年预算拨款 62.5 %， 其中：一般公共预算拨款收入 1087.2 万元。

（二）财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为 1087.2 万元。包括：社会保障和就业支出 1087.2万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2026年财政拨款收支预算 1087.2 万元，比2025年预算数增加了 537.02 万元，增加了97.6 %，预算收支变动主要原因是一是集中收住经济困难失能老人增加，导致预算收支出增加。二是全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住市社会福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费均增加，导致预算收支出增加。三是新增宜城市社会福利院（滨江大道院区）收住特困人员增加120余人，工作人员增加26人，导致预算收支出增加。

三、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出 1087.2 万元，其中:一般公共服务支出  0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 1087.2 万元，占  100%。

一般公共预算支出较2025年预算数增加了  537.02  万元，增加了  97.6  %。增加的主要原因是：一是集中收住经济困难失能老人增加，导致预算支出增加。二是全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住市社会福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费均增加，导致预算支出增加。三是新增宜城市社会福利院（滨江大道院区）收住特困人员增加120余人，工作人员增加26人，导致预算支出增加。

四、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0 万元，占 0%；商品和服务支出 0万元，占0 %。

一般公共预算基本支出较2025年增加/减少  0 万元，增加/减少 0  %，增加/减少的主要原因是：无。

五、2026年政府性基金预算支出情况 

 本部门无政府性基金预算

六、2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算总额 2.4  万元，比2025年预算数增加/减少 0  万元，增加/减少 0  %。主要原因是：2026年“三公”经费预算额度与2025年保持一致，无增减变动。

1.公务接待费：2.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/减少  0  %。主要原因是：2026年公务接待费预算额度与上年度保持一致，无增减变动。

2.公务用车购置及运行费:0  万元，比上年增加/减少  0 万元，增加/减少 0  %。其中，公务用车购置费为 0 万元,比上年增加/减少 0 万元，增加/减少 0   %；公务用车运行维护费  0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/减少  0  %，主要原因是：本部门无公车和公务用车购置及运行费。

3.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加/减少 :0 万元，增加/减少 0  %。主要原因是：本部门无因公出国（境）费。

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算预算

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费为 0  万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费  0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0  万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0  万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出  0 万元、办公设备购置费  0 万元。比2025年增加/减少 0 万元，增加/减少 0 %，主要原因是：本部门为社会福利事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2026年采购预算安排  4  万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因是：新增宜城市社会福利院（滨江大道院区），2026年政府采购预算在2025年的基础上增加了2万。

其中货物类政府采购预算  4  万元，主要是电脑、打印机、打印纸等      支出：工程类政府采购预算   0 万元，主要是    0  支出；服务类政府采购预算  0  万元，主要是    0  支出。

（三）国有资产占用情况

办公用房520平方米，价值258720元；业务用房13970.8平方米，价值8792720.6 元；其他房屋0 平方米，价值 0元。合计房屋面积144908.8平方米，价值 9051440.6元。通用设备：办公设备23台／套，价值95820元。车辆1 辆：价值23700 元。专用设备： 0台／套，价值0 元。家具工具：1369个/台等，价值761307元。软件：1 套，价值2800 元。土地使用权：1 处，名义价值1040000 元。

（四）政府债务情况

2026年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2026年本单位共3个其他运转类项目，4个特定目标类项目，分别为：

财政定补项目，金额62万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

宜城市社会福利院人员经费，金额59.3万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

宜城市社会福利院运转经费，金额16.9万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

事业发展费项目，金额652万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，按时完成部门预算公开等工作加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

城市特困集中供养人员生活费项目，金额407万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

城市特困集中供养人员护理费项目，金额502万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

经济困难失能老人生活费、护理费项目，金额40万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。