目    录

       第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2026年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2026年一般公共预算支出情况

四、2026年一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年“三公”经费预算情况说明

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2026年部门预算公开表

        第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、对本辖区内城市生活无着的流浪乞讨人员帮扶救助；

2、负责流浪乞讨人员中特殊困难救助对象的跨地返乡工作；

3、依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协助做好监护评估、监护干预、个案会商、服务转介、精神关怀、心理疏导等帮扶救助工作；

4、组织开展儿童福利和未成年人保护政策宣讲；牵头开展辖区内农村留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和因突发事件影响造成监护缺失未成年人关爱服务工作；

5、指导镇（街道）未成年人保护站业务建设等开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育救助、返乡救助、临时安置 。

二、机构设置

宜城市宜城市救助服务站为公益性一类事业单位，事业编制4人，退休人员1人。内设置5个职能科室，即综合办公室、财务室、接待大厅、护理值班室、巡逻寻亲护送专班。

三、部门预算组成单位有：

纳入宜城市救助服务站站2026年部门预算编制范围的预算单位包括：宜城市救助服务站本单位。

第二部分    2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2026年预算收入150.29万元，与2025相比，收入合计减少7.42万元。其中：一般公共预算拨款收入  150.29 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %。

（二）预算支出情况

2026年预算支出150.29万元，其中：基本支出53.29万元，占 35 %；项目支出 97万元，占 65%。按支出功能科目分类情况如下：1、社会保障和就业支出类：预算支出数为145.14万元。2、卫生健康支出类：预算支出数为1.33万元。3、住房保障支出类：预算支出数为3.82万元。

（三）预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为150.29万元，比2025预算数157.71万元减少7.42万元。减少的主要原因是：公用经费及人员经费减少。2026年部门预算支出为150.29万元比2025预算数157.71万元减少7.42万元。减少的主要原因是：公用经费及人员经费减少。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算为150.29万元，占当年预算拨款100 %， 其中：一般公共预算拨款收入 150.29 万元。 

（二）财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为150.29万元。其中：社会保障和就业支出145.14万元，卫生健康支出1.33万，住房保障支出3.82万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2026年财政拨款收支预算150.29万元，比2025预算数157.71万元减少7.42万元，减少4.7%。减少的主要原因是：公用经费及人员经费减少。

三、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出150.29万元，其中社会保障和就业支出145.14万元，占97%；卫生健康支出1.33万，占,0.88%，住房保障支出3.82万元，占2.54%。

一般公共预算支出较2025预算数减少7.42万元，减少4.7%。减少的主要原因是：公用经费及人员经费减少。

四、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出53.29 万元，其中人员经费48.89 万元，包括：基本工资 14.2  万元、津贴补贴 8.04  万元、奖金 15.28 万元、事业单位基本养老保险缴费4.12万元、职业年金缴费2.06万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.82万元。

公用经费 4.4 万元，包括：办公费  0.6 万元、公务接待费1.2万元、工会经费0.6万元、公务用车运营维护费2万元。

一般公共预算基本支出较2025减少7.42万元，减少12.2%，减少的主要原因是1、2025年公用经费按人均1.3万核定，2026年按人均1.1万元核定；2、另外人员经费按10月份工资表核定，胡明驰是12月份调入本单位，2026年预算人员经费无胡明驰的。

五、2026年政府性基金预算支出情况

 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款收入出。

六、2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用1.2万元；公务用车购置及运行费用2万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元。

2026年“三公”经费预算数比2025预算数减少0.8万元，减少20%，减少主要原因是：履行节约。

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费4.4万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费1.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 0.6万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。比2025年减少0.8万元，减少15.38%，减少原因是本单位2026年公用经费按财政核定人均1.1万预算,2025年按人均1.3万元。

（二）政府采购安排情况

2026年采购预算安排0万元，比2025采购预算安排0万元减少0万元，减少100%。其中货物采购0.万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2026年采购预算安排减少的主要原因是本单位本年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房 0 平方米，价值 0元；业务用房 0平方米，价值0元；其他房屋 0平方米，价值0元。合计房屋面积0平方米，价值0元。设备110（个/台/辆），价值179945.69元，其中包涵办公用计算机、复印机、电视机、空调、热水器、投影仪、监控设备、车辆1辆：价值199832.51元。家具用具：327台/套，价值138124.31元。软件：0 套，价值0 元。土地使用权：0处，名义价值0 元。

（四）政府债务情况

2026年无政府债务。

（五）预算绩效情况

      2026年本单位共3个特定目标类项目，分别为：

      1.流浪乞讨救助资金项目，金额90万元。总体绩效目标是顺利推进对个人和家庭的救助工作，依法依规完成项目目标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，按时完成部门预算公开等工作。具体表格见附件。

     2.流浪乞讨看护专项经费项目，金额3万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

     3.流浪乞讨遣返专项经费项目，金额4万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2026年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：无

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：无

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：无

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市救助服务站用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市救助站用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。