宜城市社会福利院2024年度部门决算

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发布时间：2025年11月20日

索引号：	011158671/2025-32427		分类：	其他
发布机构：	宜城市民政局		公开日期：	2025-11-20
标题：	宜城市社会福利院2024年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

宜城市社会福利院2024年度部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

1、城市特困人员供养。

2、社会老人代养。

二、机构设置情况

宜城市社会福利院为公益二类事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：宜城市社会福利院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.12	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,113.12
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,113.12	本年支出合计	57	1,113.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,113.12	总计	60	1,113.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
					公开02表
部门：宜城市社会福利院					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,113.12	1,113.12
2081005	社会福利事业单位	1,113.12	1,113.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
				公开03表
部门：宜城市社会福利院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,113.12	1,113.12
2081005	社会福利事业单位	1,113.12	1,113.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：宜城市社会福利院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113.12	1,113.12
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,113.12	本年支出合计	59	1,113.12	1,113.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,113.12	总计	64	1,113.12	1,113.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：宜城市社会福利院		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,113.12	1,113.12
2081005	社会福利事业单位	1,113.12	1,113.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：宜城市社会福利院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.04	302	商品和服务支出	263.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	212.90	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	53.40	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.79	30205	水费	4.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	37.66	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	162.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	106.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	367.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	367.61	30226	劳务费	15.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	53.30
人员经费合计		849.65	公用经费合计					263.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开07表
部门：宜城市社会福利院				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：宜城市社会福利院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：宜城市社会福利院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	1.37					1.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1113.12 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加396.52 万元，增长55.3 %，主要原因是主要原因：一是经济困难失能老人集中收住量增加，导致支出增加；二是上年结转项目"宜城市社会福利院消防改造项目"在本年度完成相关支出；三是增加了上级专项福彩公益金支出；四是2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费支出同步增长，导致支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1113.12 万元，与2023年度相比，收入合计增加396.52 万元，增长55.3 %。其中：财政拨款收入1113.12 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1113.12万元，与2023年度相比，支出合计增加396.52万元，增长55.3%。其中：基本支出1113.12万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1113.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加396.52万元，增长 55.3%。主要原因是一是经济困难失能老人集中收住量增加，导致支出增加；二是上年结转项目"宜城市社会福利院消防改造项目"在本年度完成相关支出；三是增加了上级专项福彩公益金支出；四是2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费支出同步增长，导致支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1113.12万元，比2023年度决算数增加396.52万元。增加主要原因是：一是经济困难失能老人集中收住量增加，导致支出增加；二是上年结转项目"宜城市社会福利院消防改造项目"在本年度完成相关支出；三是增加了上级专项福彩公益金支出；四是2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费支出同步增长，导致支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1113.12万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.52万元，增长55.3%。主要原因是：一是经济困难失能老人集中收住量增加，导致支出增加；二是上年结转项目"宜城市社会福利院消防改造项目"在本年度完成相关支出；三是增加了上级专项福彩公益金支出；四是2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费支出同步增长，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1113.12万元，主要用于以下方面：

1.人员经费类支出849.65万元，占76.33%。主要是用于工资福利支出292.09万元，机关事业单位基本养老保险14.89万元，职业年金12.38万元，住房公积金13.56万元，职工基本医疗保险5.4万元，其他社保37.66万元，其他工资福利支出106.06万元，对个人和家庭补助支出367.61万元，

2.公用经费类支出263.46万元，占23.67%。主要是用于办公费2.1万元，水费4.9万元，电费16.66万元，邮电费0.8万元，差旅费0.2万元，维修（护）费162.03万元，劳务费15万元，培训费0.5万元，公务接待费1.37万元、工会经费6.6万元，其他商品和服务支出53.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759万元，支出决算为1113.12万元，完成年初预算的146.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.12万元，其中：

2.公用经费类支出 263.46 万元，占23.67 %。主要是用于办公费2.1万元，水费4.9万元，电费16.66万元，邮电费0.8万元，差旅费0.2万元，维修（护）费162.03万元，劳务费15万元，培训费0.5万元，公务接待费1.37万元、工会经费6.6万元，其他商品和服务支出53.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的45.67%。较上年减少1.59 万元，下降53.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出要求，年初预算编制时秉持“从严从紧、按需核定”原则，执行中对非必要公务活动经费申请一律不予审批。决算数较上年减少的主要原因：持续深化厉行节约工作机制，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：。决算数较上年增加（减少）的主要原因：。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的45.67%，较上年减少1.59 万元，下降53.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出要求，年初预算编制时秉持“从严从紧、按需核定”原则，执行中对非必要公务活动经费申请一律不予审批。决算数较上年减少的主要原因：持续深化厉行节约工作机制，严控“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

福利院2024年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．福利院补助0万元。

2. 福利院管理费0万元。

3. 福利院工作经费0万元。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度宜城市社会福利院整体绩效评价自评报告

自评结论

一、自评得分

宜城市社会福利院整体绩效自评得分98分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

市福利院预算执行率146.66%。

（二）完成的绩效目标。

1、围绕政策落实，发挥兜底功能，积极启动低保失能老人集中照护行动。

2、围绕民生工程，筑牢安全保障，持续推进消防改造建设。

3、围绕医护质量，加强规范服务，全力提升特困人员生活、医疗水平。

4、围绕爱老敬老，增强社会关爱，倾心丰富社会志愿活动。

5、围绕安全服务，因地制宜，切实有效规避事故风险。（三）未完成的绩效目标。

绩效目标都已圆满完成，没有未完成的绩效目标。

（四）存在的问题和原因：无

（五）下一步拟改进措施

建议出台各类项目标准化绩效目标体系，提高资金使用效益；同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平；加强与财政部门沟通，尽早下达用款计划，以便项目更好执行。

三、佐证材料

（一）基本情况

2024年度支出合计1113.12 万元，与2023年度相比，支出合计增加396.52 万元，增长55.3 %。其中：基本支出1113.12 万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

本单位立项目的紧紧围绕社会福利事业核心使命，以保障特困人员基本生活权益为根本，聚焦兜底保障、服务提质、安全筑牢三大核心任务，通过规范资金使用、优化服务流程、强化设施建设，全面提升机构供养服务能力，践行“以人为本、爱老敬老、精准服务”理念，切实增强服务对象的获得感、幸福感和安全感。

2024年度绩效目标明确且聚焦：一是政策落实到位，全面推进失能老人集中照护行动，确保符合条件对象应护尽护，照护服务满意度达95%以上；二是安全保障强化，完成消防改造重点任务，建立健全安全风险防控体系，全年无重大安全责任事故发生；三是医护服务提质，规范特困人员生活照料与医疗服务流程，提升医护人员专业能力，生活照料达标率、医疗服务及时率均达到100%；四是社会关爱深化，丰富志愿服务内容与形式，全年组织志愿活动不少于12场次，链接社会资源为服务对象提供多元化关爱服务；五是预算执行高效，合理统筹资金使用，保障基本支出精准落地，确保各项福利服务有序开展，最大化发挥资金社会效益。

2.简要概述项目资金情况：无

（二）部门自评工作开展情况

成立了以胡明驰同志为组长，邓正丽同志为副组长，办公室、财务室、老年部、人事部、膳食部工作人员为成员的领导小组。明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。按照"谁分管、谁负责"的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作。通过项目年初预算设定的绩效目标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024年预算759万元，执行1113.12万元，执行率146.66%，执行率偏离的主要原因：一是集中收住经济困难失能老人增加，导致支出增加；二是上年结转项目"宜城市社会福利院消防改造项目"支出；三是增加了上级专项福彩公益金支出；四是2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市社会福利院集中养护，入住福利院的城市特困人员增加，失能人员生活费、护理费增加，导致开支增加。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标1：养老服务质量年初指标值≥100%，实际完成值≥95%；

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标3：升级老年服务，增强幸福指数，改善功能性服务，年初指标值95%，实际完成值95%；

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标1：社会满意度，年初指标值≥95%，实际完成值≥95%。

二、2024年度财政定补经费项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市社会福利院填报日期：2025年4月11日

项目名称

财政定补经费

主管部门

宜城市民政局

项目实施单位

宜城市社会福利院　

项目类别

1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 ☑ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 □2.新增性项目 ☑

项目类型

1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ☑

预算执行情况（万元）

（20分）

年度财政资金总额

资金来源

预算数

（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

合计

100%

中央

省、地

本级

620000

其他

年度绩效目标1

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

成本指标（10分）

经济成本指标

成本节约率

≥2%

100%

社会成本指标

生态环境成本指标

……

产出指标（30分）

数量指标

保障11名在职人员工资奖金

按预算执行

已完成

质量指标

在职人员工资奖金兑现及时率

100%

已完成

时效指标

……

效益指标（20分）

经济效益指标

社会效益指标

确保福利事业正常运转

按预算执行

已完成

生态效益指标

……

满意度指标（20分）

服务对象满意度

服务对象满意率

≥95%

≥94%

……

年度绩效目标2

……

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标。

2024年度财政定补经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

财政定补经费项目绩效自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年财政定补经费项目按年初预算执行，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）2024年预算数620000元，执行数620000元，按年初预算数执行，执行率100%，得分20分。

（2）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%，得分8分。

（3）保障在职人员工资社保，确保了年初目标有力实现，得分20分。

（4）按时兑现在职人员工资奖金，已完成年初目标，质量达标率100%，得分10分。

（5）2024年1-12月，财政定补经费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转，社会效益取得一定成效，得分20分。

（6）服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，得分18分。

3.未完成的绩效目标。

（1）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%。

（2）大部分服务对象对项目实施表示满意，服务对象满意率未达到预期值95%，扣2分。

（三）存在的问题和原因

绩效目标不够全面，绩效目标未完全细化分解到具体工作任务，导致部分目标未达到预期值。

（四）下一步拟改进措施

1、细化绩效目标，提高服务对象满意率。

2、进一步强化绩效管理，确保绩效管理规范。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障在职人员工资奖金，为服务对象提供一个良好的环境、优质的服务、丰富的文化、温暖的情怀，提升服务对象满满的幸福感，让他们老有所养，确保单位正常运行。

2.简要概述项目资金情况。

2024年事业发展费预算数620000元，按年初预算数执行，执行数620000元，主要用于保障在职人员工资社保，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

本单位严格按照项目绩效自评表，成立了由分管领导牵头，各部门协同的专项自评工作小组，组长为支部委员邓正丽，成员为纪检委员张丽，财务室负责人朱华丽，办公室负责人姚琼，老年部负责人罗国燕，膳食部负责人李瑞，人事部负责人顾燕梅，从生活保障标准达标率、服务对象满意率等主要方面完成核查，进行自评，确保数据真实性。自评中发现绩效目标不够全面，绩效目标未完全细化分解到具体工作任务，导致部分目标未达到预期值。下一步我们将细化绩效目标，提高服务对象满意率，确保绩效管理规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2024年预算数620000元，执行数620000元，按年初预算数执行，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，没有做到成本节约，主要偏离原因是绩效目标未完全细化分解。

（2）效益指标完成情况分析。2024年1-12月，财政包干经费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，没有达到预期值。偏离原因是文娱特色服务不到位。

（四）上年度部门绩效自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

三、2024年度城市特困人员、代养人员生活费项目绩效自评表

单位名称：宜城市社会福利院填报日期：2025年4月11日

项目名称

城市特困人员、代养人员生活费

主管部门

宜城市民政局

项目实施单位

宜城市社会福利院　

项目类别

1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 ☑ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 □2.新增性项目 ☑

项目类型

1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ☑

预算执行情况（万元）

（20分）

年度财政资金总额

资金来源

预算数

（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

合计

100%

中央

省、地

本级

2094700

其他

年度绩效目标1

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

成本指标（10分）

经济成本指标

成本节约率

≥2%

100%

社会成本指标

生态环境成本指标

……

产出指标（30分）

数量指标

保障210名城市特困老人、代养老人生活

年人均1万元

已完成

质量指标

全力保障老人生活待遇保证他们吃的好

100%

时效指标

……

效益指标（20分）

经济效益指标

社会效益指标

确保福利事业正常运转

按预算执行

已完成

生态效益指标

……

满意度指标（20分）

服务对象满意度

服务对象满意率

≥95%

≥94%

……

年度绩效目标2

……

总分

96分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标。

2024年度城市特困人员、代养人员生活费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经逐项对照自评，各项指标均达到预期效果，自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年1-12月，城市特困人员、代养人员生活费项目资金到位率为100%，项目资金执行率为100%，无违规支出。

2.完成的绩效目标。

（1）2024年预算数2094700元，执行数2094700元，按年初预算数执行，执行率100%，得分20分。

（2）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%，得分8分。

（3）保障210名城市特困老人、代养老人生活，确保了年初目标有力实现，得分15分。全力保障老人生活待遇保证他们吃的好，效果显著，得到老人一致好评，得分15分。

（4）2024年1-12月，城市特困人员、代养老人生活费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转，得分20分。

（5）服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，得分18分。

3.未完成的绩效目标。

（1）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%。

（2）服务对象满意率未达到预期值95%，扣2分。

（三）存在的问题和原因

绩效目标不够全面，绩效目标未完全细化分解到具体工作任务，导致部分目标未达到预期值。

（四）下一步拟改进措施

1、细化绩效目标，提高服务对象满意率。

2、进一步强化绩效管理，确保绩效管理规范。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

对特困供养人员，他们具有一定的特殊心理、特殊性格，如何把这些特殊性格、特殊对象的特困供养人员的服务质量、生活质量“解决好、建设好、维护好、发展好”，已成为当下急需解决的问题。面临这一特殊群体，我们始终坚定信心和决心，以良好的环境吸引人、以优质的服务留住人、以丰富的文化活跃人、以温暖的情怀感动人，提升特困人员满满的幸福感。对社会代养老人，保障他们吃的好、吃的放心、吃的舒心。

2.简要概述项目资金情况。

2024年城市特困人员、代养老人生活费预算数2094700元，按年初预算数执行，执行数2094700元，主要用于保障210名老人生活费支出，人年均生活费用1万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2024年预算数2094700元，执行数2094700元，按年初预算数执行，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。2024年1-12月，城市特困人员、代养老人生活费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，没有达到预期值。偏离原因是特殊配餐个案服务不到位。

（四）上年度部门绩效自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

四、2024年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：宜城市社会福利院填报日期：2025年4月11日

项目名称

事业发展费　

主管部门

宜城市民政局

项目实施单位

宜城市社会福利院　

项目类别

1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 ☑ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 □2.新增性项目 ☑

项目类型

1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ☑

预算执行情况（万元）

（20分）

年度财政资金总额

资金来源

预算数

（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

合计

100%

中央

省、地

本级

4875300

其他

年度绩效目标1

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

成本指标（10分）

经济成本指标

成本节约率

≥2%

已完成

社会成本指标

生态环境成本指标

……

产出指标（30分）

数量指标

保障人员工资社保及公用经费支出

按预算执行

已完成

质量指标

保障单位正常运转

100%

时效指标

……

效益指标（20分）

经济效益指标

社会效益指标

确保福利事业正常运转

按预算执行

已完成

生态效益指标

……

满意度指标（20分）

服务对象满意度

服务对象满意率

≥95%

≥94%

……

年度绩效目标2

……

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标。

2024年度事业发展费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经逐项对照自评，各项指标均达到预期效果，自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年1-12月，事业发展费项目资金到位率为100%，项目资金执行率为100%，无违规支出。

2.完成的绩效目标。

（1）2024年预算数4875300元，执行数4875300元，按年初预算数执行，执行率100%，得分20分。

（2）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%，得分8分。

（3）保障临聘人员工资社保及公用经费支出，确保了年初目标有力实现，得分15分。确保福利事业正常运转，得分15分。

（4）2024年1-12月，事业发展费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转，得分20分。

（5）服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，得分18分。

3.未完成的绩效目标。

（1）成本节约年初目标值大于等于2%，实际按年初预算数全部执行，成本节约目标未达到年初目标值大于等于2%。

（2）服务对象满意率未达到预期值95%，扣2分。

（三）存在的问题和原因

绩效目标不够全面，绩效目标未完全细化分解到具体工作任务，导致部分目标未达到预期值。

（四）下一步拟改进措施

1、细化绩效目标，提高服务对象满意率。

2、进一步强化绩效管理，确保绩效管理规范。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了给服务对象提供一个良好的环境、优质的服务、丰富的文化、温暖的情怀，提升服务对象满满的幸福感，让他们老有所养。

2.简要概述项目资金情况。

2024年事业发展费预算数4875300元，按年初预算数执行，执行数4875300元，主要用于保障人员工资社保及公用经费支出，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2024年预算数4875300元，执行数4875300元，按年初预算数执行，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。2024年1-12月，事业发展费支出按年初预算数执行，执行率100%，确保福利事业正常运转。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意率大于等于94%，年初目标值大于等于95%，没有达到预期值。偏离原因是文娱特色服务不到位。

（四）上年度部门绩效自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

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