民政局本级2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻落实国家、省关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全市社会组织党建工作。

（3）拟订社会救助规划和措施，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）落实地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市区内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。负责全市地名管理工作。负责市域内村以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，人民政府驻地的迁移审核、申报工作。负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（6）贯彻落实国家、省婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。

（7）落实国家、省残疾人权保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻落实国家、省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。

（10）拟订促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（11）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案盒信用评价体系建设。

（13）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公务服务平台。

二、机构设置情况

从单位构成看，民政局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和5 个下属单位决算组成。

纳入民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.民政局本级

2.宜城市社会福利院

3.宜城市救助服务站

4.宜城市殡仪馆

5.宜城市养老服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12815.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2409.73万元，下降15.83 %，主要原因是上级转移支付资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12815.44万元，与2023年度相比，收入合计减少2409.73万元，下降15.83%。其中：财政拨款收入12815.44万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0 万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12815.44万元，与2023年度相比，支出合计减少2409.73万元，下降15.83 %。其中：基本支出546.19万元，占本年支出4.26 %；项目支出12269.25万元，占本年支出95.74 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12815.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2409.73万元，下降15.83%。主要原因是上级转移支付金额减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12815.44万元，比2023年度决算数增加90.27 万元。增加主要原因是部门支出全部纳入财政预算。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12815.44万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2409.73万元，下降15.83%。主要原因是上级转移支付金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12815.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出12815.44万元，占100 %。主要是用于民政民生保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12820万元，支出决算为12815.44万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业（类）支出12815.44万元，占100 %。主要是用于民政民生保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.19万元，其中：

人员经费428.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20 万元，支出决算为15.2万元，完成全年预算的76%。较上年减少6.45 万元，下降29.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据上级要求三公经费缩减。决算数较上年增加（减少）的主要原因：根据上级要求三公经费缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务接待费全年预算为20 万元，支出决算为15.2万元，完成全年预算的76 %，较上年减少6.45 万元，下降29.8%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因根据上级要求三公经费缩减。其中：

国内公务接待支出15.2万元，接待对象主要是业务交流，主要是开展民政工作。2024年共接待国内来访团组276个，2760人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出546.19万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出 5万元、政府采购工程支出 10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，民政局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金11289.53万元，占一般公共预算项目支出总额的85.79％。从评价情况来看，本年度按时发放了城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿救助、残疾人两项补贴及高龄津贴取得了很好的社会效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上级部门和社会满意度较好。

2022年度民政部门整体绩效自评表

民政局本级项目绩效自评：我部门2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为1900.51万元，执行数为1900.51万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度城市低保资金项目自评表

城市低保项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

农村低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为4463.65万元，执行数为4463.65万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度农村低保资金项目自评表

农村低保项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

城市特困项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.81万元，执行数为169.81万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度城市特困供养资金项目自评表

城市特困项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

农村特困项目绩效自评综述：项目全年预算数为2829.04万元，执行数为2829.04万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度农村特困供养资金项目自评表

农村特困项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出

绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为345.43万元，执行数为345.43万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度临时救助资金项目自评表

临时救助项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出

绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

孤儿救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.31万元，执行数为71.31万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度孤儿生活救助资金项目自评表

孤儿救助项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出

绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为698.8万元，执行数为698.8万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度残疾人两项补贴资金项目自评表

残疾人两项补贴项目绩效自评综述我部门2023年度整

体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为810.9万元，执行数为810.9万元，完成预算100％。主要社会效益是保障了困难群众的基本权益，维护了社会稳定。

2022年度高龄老人补贴资金项目自评表

高龄津贴项目绩效自评综述我部门2023年度整体支出绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了各项项目目标。但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步将进一步健全和完善财务管理制度的内部控制制度，改进完善财务管理办法。2024年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差进一步缩小。

（三）绩效评价结果应用情况

困难群众救助项目给社会民生提供了参考资料，为维护社会稳定起到了促进作用。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)民政事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务(类)民政事务(款)社会组织管理(项)

4. 一般公共服务(类)民政事务(款)行政区划和地名管理(项)

5. 一般公共服务(类)民政事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

我单位较好的完成了2024年初设定的工作任务，各项目得到有序的开展。到年底完成了全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达100%。自2024年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标的评价，干部职工对项目的实施满意度100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果，自评分100分。

二、2024年度城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿救助、残疾人两补及高龄津贴项目绩效评价报告

我单位较好的完成了2024年初设定的城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿救助、残疾人两项补贴工作任务，各项目得到有序的开展。到年底完成了全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达100%。自2024年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标的评价，干部职工对项目的实施满意度100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果，自评分100分。