宜城市社会福利院2022年度部门决算

目 录

第一部分部门概况 

第二部分 部门2021年度部门决算表

第三部分 部门2021年度部门决算情况说明

第四部分部门2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、孤儿与弃婴供养。

2、城市特困人员供养。

3、社会老人代养。

二、机构设置情况

宜城市社会福利院为公益二类事业单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为546.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加69.96万元，增长 14 %，主要原因是市救助站改造项目专项建设资金严重不足，以至于工期推进缓慢。向福利院暂拆借市福利院养老服务体系建设补助资金60万元，用于市救助站办公楼、宿舍楼的改造。该60万应收款在账务核算时记成专项支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计546.8 万元，与2021年度相比，收入合计增加69.96 万元，增长1.2 %。其中：财政拨款收入58.5 万元，占本年收入10 %；上级补助收入121.8 万元，占本年收入22 %；事业收入148 万元，占本年收入28 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入218.5万元，占本年收入40 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计546.8 万元，与2021年度相比，支出合计增加69.96 万元，增长14 %。其中：基本支出546.8万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为58.5 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.5 万元，增长20 %。主要原因是2022年人员工资财政补增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入58.5万元，比2021年度决算数增加12.5 万元。增加主要原因是2022年人员工资财政补增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.5万元，占本年支出合计的10 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.5万元，增长27%。主要原因是2022年人员工资财政补增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.5万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）58.5万元，占100%。主要是用事业单位基本工资支出、机关事业单位养老保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的100%，占100%。主要是用事业单位基本工资支出、机关事业单位养老保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.5万元，其中：

人员经费58.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元，主要本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位，“三公”经费费用非财政拨款。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位为公益二类事业单位，“三公”经费费用非财政拨款。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位，“三公”经费费用非财政拨款。

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0 个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

福利院2022年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．福利院补助0万元。

2. 福利院管理费0万元。

3. 福利院工作经费0万元。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.工资福利支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.对个人和家庭的补助(类)财政事务(款)行政运行(项)

3、商品和服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2022年度宜城市社会福利院整体绩效评价报告

2022年度宜城市社会福利院整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

市福利院整体绩效自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

市福利院预算执行率63%。

2.完成的绩效目标。

（1）夯实为老服务，优化养老服务供给

（2）营造宣传氛围，提升公信力度。一是举办养老服务进村镇活动。

（3）夯实居养环境，改善生活条件。

3、未完成的绩效目标。

绩效目标都已圆满完成，没有未完成的绩效目标。

3. 存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

建议出台各类项目标准化绩效目标体系，提高资金使用效益；同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平；加强与财政部门沟通，尽早下达用款计划，以便项目更好执行。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年度支出合计546.8 万元，与2021年度相比，支出合计增加 69.96 万元，增长 14 %。其中：基本支出 546.8万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）实行“一站式”服务，方便咨询入住。

（2）细化伙食管理，稳控伙食质量。

（3）实施阳光服务，接受网络监管。

（4）推进医养结合，保障基本医疗。

（5）是举办养老服务进村镇活动。

（6）是丰富文化供给，建立电影放映室。

2.简要概述项目资金情况：无

（二）部门自评工作开展情况

成立了以胡明驰同志为组长，梁尚文同志为副组长，办公室，财务室。明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。按照"谁分管、谁负责"的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作。通过项目年初预算设定的绩效目标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年预算861.28万元，执行546.8万元，执行率63%，执行率偏离的主要原因：一是预算增加了个事业发展费项目，二是我单位严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标1：养老服务质量年初指标值≥100%，实际完成值≥95%；

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标3：升级老年服务，增强幸福指数，改善功能性服务，年初指标值95%，实际完成值95%；

2. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标1：社会满意度，年初指标值≥95%，实际完成值≥95%。

2. 2022年度宜城市社会福利院整体部门自评表

三、2022年度宜城市社会福利院项目绩效评价报告

2022年度宜城市社会福利院项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

无。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

无

2.完成的绩效目标。

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

无

2.简要概述项目资金情况。

无

（二）部门自评工作开展情况

无

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

无

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

无

（2）效益指标完成情况分析。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

无

四、2022年度宜城市社会福利院项目自评表