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打印| 索引号： | 011158671/2024-32153 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 宜城市民政局 | 公开日期： | 2024-11-15 | ||
| 标题： | 宜城市社会福利院2023年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
宜城市社会福利院2023年度部门决算
目 录
第一部分 宜城市社会福利院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 宜城市社会福利院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宜城市社会福利院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 宜城市社会福利院概况
一、部门主要职责
1、孤儿与弃婴供养。
2、城市特困人员供养。
3、社会老人代养。
二、机构设置情况
宜城市社会福利院为公益二类事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 77.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 639.51 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 716.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 716.60 | 本年支出合计 | 58 | 716.60 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 716.60 | 总计 | 62 | 716.60 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
- 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 716.60 | 77.09 | 0.00 | 639.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 716.60 | 77.09 | 0.00 | 639.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 716.60 | 77.09 | 0.00 | 639.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 716.60 | 77.09 | 0.00 | 639.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
- 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
- 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 77.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 77.09 | 本年支出合计 | 59 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 77.09 | 总计 | 64 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77.09 | 77.09 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 23.98 | 302 | 商品和服务支出 | 48.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.74 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.44 | 30206 | 电费 | 8.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 27.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 3.68 | 30226 | 劳务费 | 1.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.05 | ||||||
人员经费合计 | 28.50 | 公用经费合计 | 48.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：宜城市社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为716.6 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加169.8 万元，增长31 %，主要原因是今年我院从乡镇福利院接入了87名失能特困人员，护理人员增加7人。2023年收、支总计增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计716.6 万元，与2022年度相比，收入合计增加169.8 万元，增长31 %。其中：财政拨款收入77.09 万元，占本年收入11 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入639.51 万元，占本年收入89 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计716.6 万元，与2022年度相比，支出合计增加169.8 万元，增长31 %。其中：基本支出716.6万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为77.09 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.59 万元，增长32 %。主要原因是在职人员社保（五险）纳入财政年度包干经费拨款。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入77.09万元，比2022年度决算数增加18.59 万元。增加主要原因是在职人员社保（五险）纳入财政年度包干经费拨款。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出77.09万元，占本年支出合计的11 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.59万元，增长32%。主要原因是在职人员社保（五险）纳入财政年度包干经费拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出77.09万元，主要用于以下方面：
1.人员经费类支出28.5万元，占37%。主要用于工资福利支出23.98万元，机关事业单位基本养老保险9.44万元，职业年金0.8万元，职工基本医疗保险3.66万元，对个人和家庭的补助4.52万元，救济费3.68万元，其他对个人和家庭的补助0.83万元。
2.公用经费类支出48.59万元，占63%.主要用于办公费0.38万元，水费1.2万元，电费8.55万元，邮电费0.13万元，差旅费0.82万元，维修（护）费27.94万元，劳务费1.53万元，其他商品和服务支出8.05万元，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.09万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出77.09万元，其中：
人员经费28.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位，“三公经费”费用非财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位为公益二类事业单位，“三公经费”费用非财政拨款。。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加0 万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加的主要原因：.......。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等
本单位为非参公管理的事业单位，无此项。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
福利院2023年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．福利院补助0万元。
2. 福利院管理费0万元。
3. 福利院工作经费0万元。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度宜城市社会福利院整体绩效评价报告
自评结论
一、自评得分
宜城市社会福利院整体绩效自评得分98分。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
市福利院预算执行率174%。
（二）完成的绩效目标。
（1）积极推进两个“改造”，居养环境得到大力改善。（2）持续筑牢“两个安全”，安全服务得到不断强化。
（3）倾心组建护理团队，护理形象得到积极塑造。
（4）切实践行健康守护，医疗待遇得到充分改善。
（5）全力保障生活待遇，幸福指数得到不断攀升。
（6）努力营造宣传氛围，机构影响得到广泛扩展。
（三）未完成的绩效目标。
绩效目标都已圆满完成，没有未完成的绩效目标。
（四）存在的问题和原因：无
（五）下一步拟改进措施
建议出台各类项目标准化绩效目标体系，提高资金使用效益；同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平；加强与财政部门沟通，尽早下达用款计划，以便项目更好执行。
三、佐证材料
（一）基本情况
2023年度支出合计716.6 万元，与2022年度相比，支出合计增加 169.8 万元，增长31 %。其中：基本支出 716.6万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
（1）一是稳步推进消防改造，项目建设按序进展。二是大力推进失能区改造，居养档次显著提升。
（2）一是创迎食品安全复审，打造优势亮点。二是抓好消防安全整改，防患于未然。
（3）一是举办专业培训，提升护理水平。二是加强服务监管，促进规范服务。
（4）主动义诊巡诊，保障医疗供给。开展中医宣传，提高保健意识。
（5）加强营养配餐送餐。加强生活物资统配。加强零用金发放。
（6）积极走出去开展户外宣传。积极请进来开展自主宣传。积极动起来开展文艺宣传。
2.简要概述项目资金情况：无
（二）部门自评工作开展情况
成立了以胡明驰同志为组长，梁尚文同志为副组长，办公室，财务室。明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。按照"谁分管、谁负责"的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作。通过项目年初预算设定的绩效目标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2023年预算410万元，执行716.6万元，执行率174%，执行率偏离的主要原因：2023年4月11日，宜城市政府办公室印发了《宜城市农村失能半失能特困供养对象纳入市社会福利院集中养护的实施方案》，2023年6月底前，全市失能特困供养对象全面实施市（县）社会福利医院集中养护，2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市（县）社会福利院集中养护。我院接收全市87名全失能特困人员集中照护。失能人员生活费、护理费增加。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标1：养老服务质量年初指标值≥100%，实际完成值≥95%；
- 效益指标完成情况分析。
社会效益指标3：升级老年服务，增强幸福指数，改善功能性服务，年初指标值95%，实际完成值95%；
- 满意度指标完成情况分析。
群众满意度指标1：社会满意度，年初指标值≥95%，实际完成值≥95%。
二、2023年度宜城市社会福利院整体部门自评表
2023年度宜城市社会福利院整体绩效自评表
单位名称：宜城市社会福利院填报日期：2024年11月8日
单位名称 | 宜城市社会福利院 | ||||||||
基本支出总额 | 716.6 | 项目支出总额 | 0 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 410 | 716.6 | 174% | 18 | |||||
年度目标1：（100分） | 100 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | 社会养老服务质量 | 100% | 95% | 9 | |||||
时效指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
质量指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
社会效益指标 | 升级老年服务，增强幸福指数，改善功能性服务 | 95% | 95% | 5 | |||||
社会效益指标 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 95% | 4 | ||||
总分 | 95.5 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023年4月11日，宜城市政府办公室印发了《宜城市农村失能半失能特困供养对象纳入市社会福利院集中养护的实施方案》，2023年6月底前，全市失能特困供养对象全面实施市（县）社会福利医院集中养护，2024年6月底前，全市半失能特困供养对象全面实现市（县）社会福利院集中养护。我院接收全市87名全失能特困人员集中照护。失能人员生活费、护理费增加。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
三、2023年度XX项目绩效评价报告
2023年度宜城市社会福利院项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
无。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
无
2.完成的绩效目标。
无
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
无
2.简要概述项目资金情况。
无
（二）部门自评工作开展情况
无
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
无
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
无
（2）效益指标完成情况分析。
无
（3）满意度指标完成情况分析。
无
四、2023年度宜城市社会福利院项目自评表
2023年度宜城市社会福利院项目自评表
单位名称：宜城市社会福利院 填报日期：2024年11月8日
项目名称 | 无 | ||||||||
主管部门 | 宜城市财政局 | 项目实施单位 | 宜城市社会福利院 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、市直专项□3、转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□2、新增性项目R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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