宜城市救助服务站2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市救助服务站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市救助服务站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市救助服务站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市救助服务站概况

一、部门主要职责

1、对本辖区内城市生活无着的流浪乞讨人员帮扶救助；

2、负责流浪乞讨人员中特殊困难救助对象的跨地返乡工作；

3、依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协助做好监护评估、监护干预、个案会商、服务转介、精神关怀、心理疏导等帮扶救助工作；

4、组织开展儿童福利和未成年人保护政策宣讲；牵头开展辖区内农村留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和因突发事件影响造成监护缺失未成年人关爱服务工作；

5、指导镇（街道）未成年人保护站业务建设等开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育救助、返乡救助、临时安置 。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市救助服务站部门决算由实行独立核算的宜城市救助服务站本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入宜城市救助服务站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宜城市救助服务站
2. 内设置5个职能科室，即综合办公室、财务室、接待大厅、护理值班室、巡逻寻亲护送专班。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为217.14 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少124.13 万元，下降36 %，主要原因是2022年救助站有办公楼、宿舍楼、场地、围墙的改扩建项目，2023年改扩建项目基本结束。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计217.14 万元，与2022年度相比，收入合计减少124.13 万元，下降36 %。其中：财政拨款收入215.64 万元，占本年收入99%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入1.51 万元，占本年收入0.7 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计217.14 万元，与2022年度相比，支出合计减少124.13 万元，下降36 %。其中：基本支出53.99万元，占本年支出25%；项目支出163.15万元，占本年支出75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为215.64 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.63 万元，下降36 %。主要原因是2022年救助站有办公楼、宿舍楼、场地、围墙的改扩建项目，2023年改扩建项目基本结束。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入215.64万元，比2022年度决算数减少125.63 万元。减少主要原因是2022年救助站有办公楼、宿舍楼、场地、围墙的改扩建项目，2023年站内改扩建基本结束。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.64万元，占本年支出合计的99 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.63万元，下降36%。主要原因是2022年救助站有办公楼、宿舍楼、场地、围墙的改扩建项目，2023年改扩建项目基本结束。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出215.64万元，占100%。主要是用于208社会保障和就业支出211.14万元，210卫生健康支出1.34万元，221住房保障支出3.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.32万元，支出决算为215.64万元，完成年初预算的152 %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为本年新增一名工作人员；社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，实际支出为163.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终根据实际支出进行（款、项）级调剂；临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为133.14万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终根据实际支出预算内调剂；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算内调剂。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为本年新增一名工作人员未纳入年初预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为2.1万元，支出决算数为3.15万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为本年新增一名工作人员住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.48万元，其中：

人员经费52.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。较上年增加1.99 万元，增长100 %。较上年增长原因是2022年本单无“三公”经费。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。本单位无因公出国（境）。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年无公务用车购置及运营费预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年无公务用车购置及运营费预算。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，较上年增加1.99 万元，增长100 %。较上年增长原因是2022年本单无“三公”经费。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.2万元，其中：政府采购货物支出 0.2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是......；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金163.15万元，占一般公共预算项目支出总额的76％。从评价情况来看，总体顺利推进了救助站救助服务工作，依法依规完成项目了目标任务，质量效益与预算申报绩效目标基本一致，在项目计划期内完成预期效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体顺利推进了救助站救助服务工作，依法依规完成项目了目标任务，质量效益与预算申报绩效目标相一致，在项目计划期内完成预期效益，保证了救助站各项工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

宜城市流浪乞讨人员救助站项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为163.15万元，完成预算163％。主要产出和效益：开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助活动，组织专班，坚持定期开展巡查共出动救助车辆356余台次，共救助流浪困境人员53人；开展互联网+寻亲模式，有户籍查询、异地函询、实地寻亲、采集DNA数据比对等常规寻亲渠道的基础上，借助媒体网络平台拓展寻亲手段成功寻亲5人，共护送返乡15人，对已经查明身份信息的受助人员及时安排护送返乡与家人团聚，得到受助人员信任与好评。

发现的问题及原因：一是加强项目规划；二、严格按各该资金的使用管理规定及时合理使用。下一步改进措施：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度宜城市救助服务站部门整体绩效评价报告

2023年度市救助站整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市救助站整体绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市救助服务站预算执行率153%

2.完成的绩效目标。

（一）配齐配强工作人员，加强救助队伍建设，规范救助流程，大力提升救助服务质量。

（二）长期滞站人员落户安置力度，按要求做到应安置尽安置。

（三）积极开展街头主动救助，继续做好“夏季送清凉、寒冬送温暖”工作。

（四）坚持以人为本，加强站外托养机构的监管。

3.未完成的绩效目标。

绩效目标都已圆满完成，没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

建议出台各类项目标准化绩效目标体系，提高资金使用效益；同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平；加强与财政部门沟通，尽早下达用款计划，以便项目更好执行。

二、佐证材料

（一）基本情况

2023年度支出合计217.14 万元，与2022年度相比，支出合计下降124.13 万元，下降36.37 %。其中：基本支出53.99万元，占本年支出24.86 %；项目支出163.15万元，占本年支出75.14 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

（二）部门自评工作开展情况

市流浪乞讨人员救助站内设置5个职能科室，即综合办公室、财务室、接待大厅、护理值班室、巡逻寻亲护送专班。明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。按照“谁分管、谁负责”的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作。通过项目年初预算设定的绩效目标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年预算142.32万元，执行217.14万元，执行率153%，执行率偏离的主要原因是：结转了上年度改扩建项目资金（按项目合同约定定质保期到期后2022年完工，2023年支付尾款）。

绩效目标完成情况分析：在民政局党组的正确领导下，我市流浪乞讨人员救助工作紧紧围绕省市民政工作要点，按照生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程，不断完善工作机制，努力提升救助管理服务能力，扎实开展各项救助工作，切实维护流浪乞讨人员合法权益，积极开创了救助事业新局面，充分发挥了我市救助站在创建文明城市中的重要作用。

产出指标：

数量指标1：救助人次，年初指标值≥100人次，实际完成值≥53人；

数量指标2：出动救助车巡逻救助车次，年初指标值≥300≥次，实际完成值≥356次；

质量指标：保障救助政策落实，年初指标值≥95%，实际完成≥95%

可持续影响指标：推动救助工作良好发展，年初指标值≥95%，实际完成≥90%

效益指标：

可持续影响指标：积极开展街头主动救助，继续做好“夏季送清凉、寒冬送温暖”工作，年初指标值95%，实际完成值90%；

社会效益指标：增强责任意识和服务意识，切实为救助业务提供优质服务，推动救助业务的可持续发展，年初指标值95%，实际完成值80%；

满意度指标：服务对象满意度，年初指标值95%，实际完成值95%；

满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标：（1）共出动救助车辆356余台次，共救助流浪困境人员53人，其中公安、乡镇护送来站12人，救助站主动救助32人，其他站护送来4人，自行来站5人；

上年度部门整体部门自评结果应用情况

　　我单位将上年度部门整体绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥财政资金的使用效益。

二、2023年度宜城市救助服务站部门整体部门自评表

附件2：

2023年度宜城市流浪乞讨人员救助站整体绩效自评表

单位名称：宜城市救助服务站 填报日期：2024年11月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。