宜城市殡葬管理所2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传 殡葬执法检查（殡葬法规执行检查/违反殡葬法规行为的查处）

二、机构设置

宜城市殡葬管理所为公益一类事业单位， 事业编制4人。内设置2个职能股室，即办公室、业务室。

三、部门预算组成单位有：

纳入XXX局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：......

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入 50.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 50.47 万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出 50.47 万元，其中：基本支出 50.47 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

按支出功能科目分类情况如下：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为50.47万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2024年预算数为50.47万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为 50.47 万元，比2023年预算数 20.99 万元增加 29.47万元。增加的主要原因是殡葬管理所2023年7月份才纳入财政统筹预算。2024年部门预算支出为 50.47 万元，比2023年预算数 20.99 万元增加 29.47 万元。增加的主要原因是殡葬管理所2023年7月份才纳入财政统筹预算。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为 50.47 万元，占当年预算拨款 100 %， 其中：一般公共预算拨款收入50.47万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为 50.47 万元。包括：社会保障和就业支出45.19万元、卫生健康支出1.14万元、住房保障支出4.14万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算 50.47 万元，比2023年预算数20.99 万元增加 29.47 万元。预算收支变动主要原因：殡葬管理所2023年7月份才纳入财政统筹预算。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出 50.47 万元，其中社会保障和就业支出 45.19 万元，占 95 %；卫生健康支出1.14万元，占1 %；住房保障支出4.14万元，占4 %。

一般公共预算支出较2023年预算数增加 29.47万元，增加了 58 %。增加的主要原因是殡葬管理所2023年7月份才纳入财政统筹预算。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 50.47 万元，其中：工资福利支出 49.87 万元，占 98.8 %；商品和服务支出 0.6 万元，占 1.2 %。

一般公共预算基本支出较2023年增加 29.47 万元，增加 58 %，主要是增加的主要原因是殡葬管理所2023年7月份才纳入财政统筹预算。（根据预算公开表6.一般公共预算基本支出表，若有其他支出来源，补充完整）

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无此项预算支出情况。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费用 0 万元；公务用车购置及运行费用 0 万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加 0 万元，增加 0 %，增加主要原因是未列支“三公”经费。（不变也要写原因）

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无此项情况。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费 0.6 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。比2023年增长 0.6 万元，增长率为100 %，主要原因是本单位2023年无此项资金预算。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排0万元，比2023年采购预算安排0万元增加0万元，增加0%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是本单位本年度无增加情况。

3. 国有资产占用情况

房屋：办公用房 0平方米，价值 0元；业务用房 0 平方米，价值0万元；其他房屋 0平方米，价值0 元。合计房屋面积0 平方米，价值0元。通用设备：办公设备 3台／套，价值 24000元。车辆 0辆：价值 0元。专用设备：0 台／套，价值0 元。家具工具：0 个，台等，价值 0元。软件：0 套，价值 0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

5. 预算绩效情况

2024年无项目类预算。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市财政预算编审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指市财政预算编审中心用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政预算编审中心用于预算绩效管理等开展其他财政事务工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政预算编审中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。