宜城市社会福利院2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

1. 孤儿与弃婴供养。
2. 城市特困人员供养。
3. 社会老人代养。

二、机构设置

宜城市社会福利院为公益二类事业单位， 编制11人，工勤编制3人，退休人员18人。内设置6个职能部（室），即办公室、财务室、老年部、护理部、膳食部、社工部。

三、部门预算组成单位有：

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：宜城市社会福利院

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入759万元。其中：一般公共预算拨款收入62万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出759万元，其中：基本支出0万元，占 0 %；项目支出759万元，占100 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、其他社会保障和就业类：2024年预算数为37.66万元。

2、卫生健康支出类：2024年预算数为5.4万元。

3、住房保障支出类:2024年预算数为17.17万元

4、社会福利支出：2024年预算数为679.47万元

5、社会保障和就业类：2024年预算数为19.3万元

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为759万元，比2023年预算数410万元增加349万元。增加的主要原因是1、2023年事业收入控制数是375万元，预算未填写完整。2、2023年7-12月收养全市70余名失能特困供养对象，工作人员增加9名，导致2024年预算增加。2024年部门预算支出为759万元，比2023年预算数410万元增加375万元。增加的主要原因是1、2023年事业收入控制数是375万元，预算未填写完整。2、2023年7-12月收养全市70余名失能特困供养对象，工作人员增加9名，导致2024年预算增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为62万元，占当年预算拨款0.08%， 其中：一般公共预算拨款收入62万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为60万元。包括：一般公共预算拨款收入62万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算62万元，比2023年预算数增加了27万元，增加了40%，预算收支变动主要原因：2023年7-12月收养全市70余名失能特困供养对象，工作量大大增加，工作人员增加，导致资金缺口加大。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出62万元，其中一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出62万元，占100%。

一般公共预算支出较2023年预算数增加27万元，增加了40 %。增加的主要原因是2023年7-12月收养全市70余名失能特困供养对象，工作量大大增加，工作人员增加，导致资金缺口加大。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，占0 %；商品和服务支出 0万元，占0 %。

一般公共预算基本支出较2023年增加 0万元，增加0 %，主要是增加的主要原因是：无。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

预算一体化公开表中取不到单位资金的三公经费数据，但本单位实际有三公经费预算。2024年单位资金中“三公”经费预算数 3万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用3万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加 0万元，增加 0 %，增加主要原因是本单位深入贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示精神，2023年和2024年三公经费预算数据控制在3万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费0万元，主要包括：办公费 、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费 、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 、其他商品和服务支出。比2023年增长 0万元，增长率为0 %，主要原因是无。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排2.4万元，比2023年采购预算安排2.6万元减少0.2万元，减少0.07%。其中货物采购2.4万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是购买国产电脑。

3. 国有资产占用情况

房屋：办公用房520平方米，价值258720元；业务用房11150平方米，价值8792720.6元；其他房屋 0平方米，价值 0元。合计房屋面积11670平方米，价值9051440.6元。通用设备：办公设备12 台／套，价值48320 元。车辆 2辆：价值103700元。专用设备：0 台／套，价值0 元。家具工具：1302个等，价值670497 元。软件：1 套，价值 2800元。土地使用权：1 处，名义价值1040000 元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

5. 预算绩效情况

2024年本单位共3个其他运转类项目，0个特定目标类项目，分别为：

财政定补项目项目，金额62万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

事业发展费项目，金额487.53万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，按时完成部门预算公开等工作加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

老人生活费补助项目，金额209.47万元。总体绩效目标是顺利推进90%，依法依规完成项目指标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：无

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：无

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）无

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市社会福利院用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市社会福利院用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。