殡仪馆2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

提供殡仪服务，促进殡葬改革，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放服务，墓碑刻制，墓地绿化，墓地销售，墓地管理，丧葬用品服务。

二、机构设置

宜城市殡仪馆（宜城市公墓管理所）为公益性二类事业单位，编制13人，工勤编制13人，退休人员17人。内设置5个职能股室，即办公室、财务室、业务室，车间工作室，后勤服务室。

三、部门预算组成单位有：

纳入XXX局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：......

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入408万元。其中：一般公共预算拨款收入 408万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出 408万元，其中：基本支出0万元，占 0 %；项目支出 408万元，占 100 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为408万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为408万元，比2023年预算数656万元减少248万元。减少的主要原因是：落实殡葬惠民减免政策。2024年部门预算支出为408万元，比2023年预算数656万元减少248万元。减少的主要原因是：落实殡葬惠民减免政策。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为408万元，占当年预算拨款100 %， 其中：无

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为0万元。包括：

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算0万元，比2023年预算数减少了12.87万元，减少了100%，预算收支变动主要原因：落实殡葬惠民减免政策。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出408万元，其中一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出 408万元，占 100 %。

一般公共预算支出较2023年预算数减少248万元，减少了39%。减少的主要原因是殡葬惠民减免。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：工资福利支出 0万元，占 0%；商品和服务支出0万元，占 0%。

一般公共预算基本支出较2023年增加 0万元，增加 0 %，主要是增加的主要原因是本单位无此资金情况。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用3万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加2万元，增加28%，增加主要原因是殡仪车辆新购置两辆，车辆运行费本年增加。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无此项情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费0万元，主要包括：办公费 0万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费 0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。比2023年增长0万元，增长率为0%，主要原因是本单位无资金情况

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排0万元，比2023年采购预算安排0万元增加0万元，增加0%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是本单位无政府采购情况。

3. 国有资产占用情况

房屋：办公用房1176平方米，价值253800元；业务用房1015平方米，价值87873.5.6元；车间房屋551平方米，价值11000元，其他房屋4218.5平方米，价值1652995元合计。专用设备16台／套，价值847600元，包涵火化炉，遗体运输机车，冷藏柜等。车辆2辆：价值160000元。通用设备：115台／套，价值683000元。家具工具：121个，台等，价值88000元。软件：0 套，价值0 元。土地使用权：0处，名义价值0 元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

5. 预算绩效情况

2024年本单位共1个其他运转类项目，1个特定目标类项目，分别为：

事业发展项目，金额400万元，殡葬惠民补助项目，金额8万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市殡仪馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指市殡仪馆用于开展预算殡葬改革、预算殡葬业务绩效管理相关政策的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市殡仪馆用于预算绩效管理等开展其他财政事务工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市财殡仪馆用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市殡仪馆用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。