宜城市救助服务站2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

1、对本辖区内城市生活无着的流浪乞讨人员帮扶救助；

2、负责流浪乞讨人员中特殊困难救助对象的跨地返乡工作；

3、依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协助做好监护评估、监护干预、个案会商、服务转介、精神关怀、心理疏导等帮扶救助工作；

4、组织开展儿童福利和未成年人保护政策宣讲；牵头开展辖区内农村留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童、事实无人费用儿童和因突发事件影响照成监护缺失未成年人关爱服务工作；

5、指导镇（街道）未成年人保护站业务建设等开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育救助、返乡救助、临时安置 。

二、机构设置

宜城市宜城市救助服务站为公益性一类事业单位，事业编制4人。内设置5个职能科室，即综合办公室、财务室、接待大厅、护理值班室、巡逻寻亲护送专班。

三、部门预算组成单位有：

纳入XXX局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：......

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入188.12万元。其中：一般公共预算拨款收入 188.12万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出188.12万元，其中：基本支出60.12万元，占 32 %；项目支出 128万元，占 68 %。

按支出功能科目分类情况如下：1、社会保障和就业支出类：预算支出数为181.322万元。2、卫生健康支出类：预算支出数为1.63万。3、住房保障支出类：预算支出数为5.17万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为188.12万元，比2023年预算数142.32万元增加45.8万元。增加的主要原因是：1、2024年新进一名退伍安置人员；2、2024年新增福彩公益金项目用于3栋房屋楼顶铺装防水隔热层。2024年部门预算支出为188.12万元比2023年预算数142.32万元增加45.8万元。增加的主要原因是：1、2024年新进一名退伍安置人员；2、2024年新增福彩公益金项目用于3栋房屋楼顶铺装防水隔热层。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为188.12万元，占当年预算拨款100 %， 其中：无

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为188.12万元。包括：社会保障和就业支出181.32万元，卫生健康支出1.63万，住房保障支出5.17万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算188.12万元，比2023年预算数142.32万元增加45.8万元，增加32%。增加的主要原因是：1、2024年新进一名退伍安置人员；2、2024年新增福彩公益金项目用于3栋房屋楼顶铺装防水隔热层。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出188.12万元，其中卫生健康支出1.63万元，占 0.9%；住房保障支出5.17万元，占3.1%；社会保障和就业支出181.32万元，占 96 %。

一般公共预算支出较2023年预算数增加45.8万元，增加32%。增加的主要原因是：1、2024年新进一名退伍安置工作人员；2、2024年新增福彩公益金项目，用于3栋房屋楼顶铺装防水隔热层。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出60.12万元，其中：工资福利支出59.32万元，占98.7%；商品和服务支出0.8万元，占1.3%。

一般公共预算基本支出较2023年增加 17.8万元，增加42 %，主要是增加的主要原因是本单位新增工作人员。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用2万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加2万元，增加50%，增加主要原因是救助专用车辆新购置1辆，车辆运行费本年增加。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无此项情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费0.8万元，主要包括：办公费 0.8万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费 0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。比2023年增长0.8万元，增长率为100%，主要原因是本单位2023年无此资金预算。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排0.2万元，比2023年采购预算安排0.2万元增加0万元，增加0%。其中货物采购0.2万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是本单位本年无增加情况。

3. 国有资产占用情况

房屋：办公用房 0平方米，价值 0元；业务用房 0平方米，价值 0元；其他房屋 0平方米，价值0元。合计房屋面积0平方米，价值0元。设备107台／套，价值365090.03元，包涵办公用计算机、复印机、电视机、空调、热水器、投影仪、监控设备等。车辆1辆：价值245218.75元。家具用具：307台／套，价值170637.91元。软件：0 套，价值0 元。土地使用权：0处，名义价值0 元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

5. 预算绩效情况

2024年本单位共1个其他运转类项目，4个特定目标类项目，分别为：

1. 救助站工作经费，金额7万元。总体绩效目标是顺利推进救助站救助服务工作，依法依规完成项目目标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
2. 流浪乞讨救助资金项目，金额90万元。总体绩效目标是顺利推进对个人和家庭的救助工作，依法依规完成项目目标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，按时完成部门预算公开等工作。具体表格见附件。
3. 流浪乞讨看护专项经费项目，金额3万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
4. 流浪乞讨遣返专项经费项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
5. 福彩公益金项目，金额18万元。总体绩效目标是顺利推进，依法依规完成任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：无

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：无

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：无

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市救助服务站用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市救助站用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。