宜城市残联2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2026年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2026年一般公共预算支出情况

四、2026年一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年“三公”经费预算情况说明

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2026年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

二、机构设置

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。年末实有在职参公人员6名、事业人员7名，三支一扶人员5名，退休人员14名，其他临聘人员5人。宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

三、部门预算组成单位

纳入宜城市残联2026年部门预算编制范围的预算单位仅有宜城市残疾人联合会本级机关。

第二部分    2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2026年预算收入831.99万元，与2025年相比，收入合计增加59.36万元。其中：一般公共预算拨款收入707.24万元，占本年收入85%；政府性基金预算拨款收入124.75万元，占本年收入15%。

（二）预算支出情况

2026年预算支出831.99万元，其中：基本支出326.61万元，占39.26%；项目支出505.38万元，占60.74%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为26.6万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为10.55万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为260.55万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为20.63万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为335万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为15万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为10万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.23万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8.42万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.26万元。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：2026年预算数为124.75万元。

（三）预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为831.99万元，比2025年预算数772.63万元增加59.36万元，增加7.68%。增加的主要原因是2026年职工工资及社保增长，故人员经费增长；2025年残疾儿童数量增加，为此开展的项目资金预算同步增长。

2026年部门预算支出为831.99万元，比2025年预算数772.63万元增加59.36万元，增加7.68%。增加的主要原因是2026年职工工资及社保增长，故人员经费增长；2025年残疾儿童数量增加，为此开展的项目资金预算同步增长。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算为831.99万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入707.24万元，政府性基金预算拨款收入124.75万元。

（二）财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为831.99万元。包括：社会保障和就业支出678.56万元；卫生健康支出8.42万元；保障住房支出20.26万元；其他支出124.75万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2026年财政拨款收支预算831.99万元，比2025年预算数增加了59.36万元，增加了7.68 %，预算收支变动主要原因是2026年职工工资及社保增长，故人员经费增长；2025年残疾儿童数量增加，为此开展的项目资金预算同步增长。

三、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出707.24万元，其中:社会保障和就业支出678.56万元，占95.94%；卫生健康支出8.42万元，占1.19%；住房保障支出20.26万元，占2.87%。

一般公共预算支出较2025年预算数增加44.61万元，增加了6.7%。增加的主要原因是2026年职工工资及社保增长，故人员经费增长；2025年残疾儿童数量增加，为此开展的项目资金同步增长。

四、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出326.61万元，其中：工资福利支出297.06万元，占90.95%；商品和服务支出28.36万元，占9.05%。

一般公共预算基本支出较2025年减少20.79万元，减少5.98%，减少的主要原因是单位在职人员较上年减少。

五、2026年政府性基金预算支出情况

 本部门政府性基金支出为124.75万元，为残疾人事业发展项目支出。

六、2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算总额4.2万元，比2025年预算数减少2.6万元，减少38.24%。主要原因是经费紧张，缩减开支。

1.公务接待费4.2万元，比上年减少2.6万元，减少38.24%。主要原因是经费紧张，缩减开支。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年相比无变化。其中，公务用车购置费为0万元,比上年无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

3.因公出国（境）费0万元，比2025年无变化。

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费为23.62万元，主要包括：办公费3.38万元、水电费1.84万元、差旅费0.5万元、公务接待费4.2万元、劳务费7.3万元、委托业务费0.4万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出1万元。比2025年减少5.66万元，减少19.33%，主要原因是经费紧张，缩减开支。

（二）政府采购安排情况

2026年采购预算安排1.81万元，比上年减少8.69万元，减少82.76%，主要原因是当年度项目采购经费安排减少，辅具适配项目辅具采购根据政策要求现直接通过残疾人个人在辅具商城进行采购。

其中货物类政府采购预算1.81万元，主要是办公设备、家具用具等支出：工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房411.34平方米，价值331280.26元；其他用房835.42平方米，价值377956.15元。合计房屋面积1246.76平方米，价值709236.41元。通用设备：办公设备44台／套，价值164236.00元。车辆0辆：价值0元。家具用具：55个/台等，价值77637.16元。 软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2026年无政府债务。

（五）预算绩效情况

宜城市残联部门整体2026年度预算安排的项目支出共计15个，金额505.38万元。其中，其他运转类项目3个，共计20.63万元；特定目标类项目12个，共计484.75万元。根据2026年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2026年度的预算支出编制了《宜城市残联部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2026年本单位共3个其他运转类项目，12个特定目标类项目，分别为：

1、向上争资工作经费，金额2万元。总体绩效目标是向上争资目标任务数360万元。具体表格见附件；

2、招商引资专项经费，金额5万元。总体绩效目标是招商引资目标任务数3000万元。具体表格见附件；

3、劳务派遣专项工作经费，金额13.63万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

4、残疾人职业技能培训，金额10万元。总体绩效目标是为残疾人提供实用技术培训，使其具备就业能力，减轻残疾人家庭负担。具体表格见附件；

5、阳光家园计划-托养服务项目，金额27万元。总体绩效目标是将智力、精神和重度肢体残疾人进行集中托养后，解放其家庭生产力，加快脱贫步伐，缓解残疾人家庭照护负担。具体表格见附件；

6、残疾人自主创业及技术能手扶持项目，金额5万元。总体绩效目标是为残疾人自评创业提供经济扶持，通过“以奖代补”的形式鼓励残疾人学习生存技能，进一步促进残疾人自主就业，并培育具备一定的操作技能的人才。具体表格见附件；

7、残疾人文化进社区项目，金额6万元。总体绩效目标是丰富残疾人文化生活，满足残疾人文化需求，提升残疾人享受公共文化水平。具体表格见附件；

8、0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目，金额50万元。总体绩效目标是为0-6岁残疾儿童康复困难家庭提供生活补助，减轻其生活负担。具体表格见附件；

9、残疾人辅具适配项目，金额16万元。总体绩效目标是为残疾人提供适配的辅助器具，使其生活中更加便利，减轻其生活负担。具体表格见附件；

10、残疾人办证评定费，金额1万元。总体绩效目标是确保残疾人残疾证核发管理工作的正常运转。具体表格见附件

11、0-15岁残疾儿童康复救助项目，金额278万元。总体绩效目标是为0-15岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻残疾儿童家庭负担。具体表格见附件；

12、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，金额35万元。总体绩效目标是通过“五改”（改门、改坡、改厨、改厕、改水电），等基础改造，解决残疾人在生活中最苦恼、最需要帮助的“五难”（行动难、做饭难、如厕难、洗澡难、出行难）等现实问题。具体表格见附件；

13、残疾人精准康复服务项目，金额7万元。总体绩效目标是提高基层残疾人康复服务水平，生活环境有所改善。具体表格见附件；

14、助残日活动经费项目，金额4万元。总体绩效目标是为进一步弘扬中华民族扶弱助残的传统美德，形成全社会理解、关心帮助残疾人的社会氛围，助力残疾人享受美好生活。具体表格见附件；

15、省级福利彩票公益金市县分成资金项目，金额45.75万元。该项目分为残疾人辅具适配30万元和困难残疾人春节慰问经费15.75万元两部分。总体绩效目标是为残疾人提供适配的辅助器具，使其生活中更加便利，减轻其生活负担；以及春节来临之际，慰问困难残疾人，为残疾人提供温暖。具体表格见附件。

第三部分    2026年部门预算公开表

预算公开表见附件。

                   第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给市残联的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残联用于干部职工养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市残联用于干部职工职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联用于残疾人康复的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指市残联用于残疾人就业的项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市残联用于干部职工其他社会保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市残联用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残联用于干部职工住房公积金方面的支出。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指市残联用于残疾人事业发展方面的项目支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。