宜城市残联部门2024年度部门决算

目 录

第一部分  宜城市残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市残联2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市残联2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市残联概况

一、部门主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

二、机构设置情况

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。目前，实有在职参公人员8名、事业人员8名，三支一扶人员4名，退休人员13名。

宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为823.16万元。与2023年度相比，收、支总计各减少195.98万元，下降19.2%，主要原因是人员变动调出，人员经费减少；且本年度开展项目减少，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计823.16万元，与2023年度相比，收入合计减少195.98万元，下降19.2%。其中：财政拨款收入816.76万元，占本年收入99%；其他收入6.4万元，占本年收入1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计823.16万元，与2023年度相比，支出合计减少195.98万元，下降19.2%。其中：基本支出354.11万元，占本年支出43%；项目支出469.05万元，占本年支出57%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为816.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少202.38万元，下降19.7%。主要原因是人员变动调出，人员经费减少；且本年度开展项目减少，项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入735.15万元，比2023年度决算数减少180.18万元。减少主要原因是人员变动调出，人员经费减少；且本年度开展项目减少，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入81.62万元，比2023年度决算数减少22.2万元。减少主要原因是本年度开展项目减少，项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度相比无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出735.15万元，占本年支出合计的89.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.18万元，下降19.7%。主要原因是人员变动调出，人员经费减少；且本年度开展项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出735.15万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出700.23万元，占95.3%。主要是用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、单位其他运转类及特定目标民生类项目经费支出。

2.卫生健康支出（类）9.9万元，占1.4%。主要是用于单位医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）25万元，占3.4%。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.15万元，支出决算为735.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为257.74万元，支出决算为257.74万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.58万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为181.41万元，支出决算为181.41万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为103.43万元，支出决算为103.43万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出347.42万元，其中：

人员经费337.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入81.62万元，本年支出81.62万元，年末结转和结余0万元。

具体为其他支出(类)。支出决算为81.62万元，主要用于民生实事“为千名残疾人免费适配辅助器具”、困难残疾人春节慰问等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7万元，支出决算为4.92万元，完成全年预算的70.3%。较上年减少6.06万元，下降55.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少3.03万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：公车改革公车移交公车办。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为7万元，支出决算为4.92万元，完成全年预算的70.3%，较上年减少3.04万元，下降38.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.92万元，接待对象主要是接待对象主要是各县市各乡镇残联及其他集团公司，主要是开展县市及乡镇沟通交流工作及招商引资工作。2024年共接待国内来访团组61个，416人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出10.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加0.26万元，增长2.6%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出 2.82万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金376.02万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效情况良好，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.0-6岁残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.01万元，执行数为46.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-6岁残疾儿童康复家庭补助户数为108户；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底；四是残疾儿童家庭生活状况得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为196万元，执行数为196万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-10岁康复救助的残疾儿童人数为145人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底；四是残疾儿童康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.民生实事辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.22万元，执行数为47.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是辅具发放人数为510人；二是项目执行率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底；四是受助残疾人生活得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“阳光家园”计划托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人托养服务人数为200人；二是托养服务完成率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底；四是提升社会观众及媒体关注度有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人培训人数为100人；二是培训服务完成率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底；四是残疾人生活能力水平有所拉高，残疾人家庭生活负担有所减轻。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.残疾人技术能手扶持及自主创业项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到扶持的残疾人数为10人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是补助发放及时率为100%；四是推动残疾人事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.残疾人文化进社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人文化进社区完成个数为2个；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底前；四是残疾人享有公共文化服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.残疾人办证评定项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.79万元，执行数为10.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到残疾评定的残疾人数量为2158人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2024年12月底前；四是受助残疾人生活状态有所改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

市残联根据绩效评价结果加强了项目规划、绩效目标项目分配及管理等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度宜城市残联整体绩效评价自评表

单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2025.4.27

二、2024年度0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2025.4.27

三、2024年度0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2025.4.27

四、2024年度民生实事辅具适配项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2025.4.27