宜城残联部门2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况 

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

二、机构设置

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。年末实有在职参公人员8名、事业人员8名，三支一扶人员4名，退休人员13名，其他人员5人。宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

三、部门预算组成单位有：

纳入宜城市残联2025年部门预算编制范围的预算单位仅有宜城市残疾人联合会本级机关。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入772.63万元，与2024年相比，收入合计减少64.06万元。其中：一般公共预算拨款收入662.63万元，占本年收入85.76%；政府性基金预算拨款收入110万元，占本年收入14.24%。

（二）预算支出情况

2025年预算支出772.63万元，其中：基本支出347.40万元，占44.96%；项目支出425.23万元，占55.04%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为26.18万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.09万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为276.29万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为20.63万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为258万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为36.6万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.17万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.75万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.92万元。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2025年预算数为110万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为772.63万元，比2024年预算数836.69万元减少64.06万元。减少的主要原因是2025年度在职人员减少，人员经费减少；开展项目减少，项目经费收入减少。2025年部门预算支出为772.63万元，比2024年预算数836.69万元减少64.06万元。减少的主要原因是2025年度人员减少，人员经费减少；开展项目减少，项目经费支出减少。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为772.63万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入662.63万元，政府性基金预算拨款收入110万元。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为772.63万元，其中：社会保障和就业支出630.96万元；卫生健康支出7.75万元；保障住房支出23.92万元；其他支出110万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算772.63万元，比2024年预算数减少了64.06万元，减少了7.66%，预算收支变动的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少；开展项目减少，项目经费支出减少。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出662.63万元，其中：社会保障和就业支出630.96万元，占95.22%；卫生健康支出7.75万元，占1.17%；住房保障支出23.92万元，占3.61%。

一般公共预算支出较2024年预算数779.69万元减少117.06万元，减少了15.01%。减少的主要原因是2025年人员减少，人员经费减少；开展项目减少，项目经费支出减少。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出347.40万元，其中：人员经费318.12万元，包括：基本工资79.22万元、津贴补贴47.84万元、奖金113.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、职业年金缴费13.09万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金23.92万元、其他交通费用6.29万元。

公用经费29.28万元，包括：办公费11.21万元、印刷费0.5万元、维修（护）费1万元、公务接待费6.8万元、劳务费6.37万元、委托业务费0.4万元、其他商品和服务支出3万元。

一般公共预算基本支出较2024年预算数360.99万元减少13.59万元，减少3.76%，减少的主要原因是2025年人员减少，人员经费减少。

五、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

用于社会福利的彩票公益金支出110万元，主要用于残疾人事业发展项目支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数6.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.8万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数7万元减少0.2万元，减少2.86%，减少的主要原因是：经费紧张，缩减开支。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费29.28万元，主要包括：办公费11.21万元、印刷费0.5万元、维修（护）费1万元、公务接待费6.8万元、劳务费6.37万元、委托业务费0.4万元、其他商品和服务支出3万元。比2024年减少7.65万元，减少了20.71%，主要原因是2025年度其他交通费用6.29万元计入人员经费，且本年度经费紧张、压缩开支。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排10.5万元，比2024年采购预算安排31.82万元减少21.32万元，减少67%。均系货物采购。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是当年度项目采购经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房411.34平方米，价值331280.26元；其他用房835.42平方米，价值377956.15元。合计房屋面积1246.76平方米，价值709236.41元。通用设备：办公设备44台／套，价值164236.00元。车辆0辆：价值0元。家具用具：55个/台等，价值77637.16元。 软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市残联部门整体2025年度预算安排的项目支出共计13个，金额425.23万元。其中，其他运转类项目3个，共计20.63万元；特定目标类项目10个，共计404.60万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2025年度的预算支出编制了《市残联部门整体支出绩效目标申报表（2025年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2025年本单位共3个其他运转类项目，10个特定目标类项目，分别为：

1、向上争资工作经费，金额2万元。总体绩效目标是向上争资目标任务数360万元。具体表格见附件；

2、招商引资专项经费，金额3万元。总体绩效目标是招商引资目标任务数30000万元。具体表格见附件；

3、劳务派遣专项工作经费，金额13.63万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

4、残疾人职业技能培训，金额30.6万元。总体绩效目标是为残疾人提供实用技术培训，使其具备就业能力，减轻残疾人家庭负担。具体表格见附件；

5、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目，金额45万元。总体绩效目标是将残疾人进行集中托养后，解放其家庭生产力，加快脱贫步伐，缓解残疾人家庭照护负担。具体表格见附件；

6、残疾人自主创业及技术能手扶持项目，金额6万元。总体绩效目标是为残疾人自评创业提供经济扶持，通过“以奖代补”的形式鼓励残疾人学习生存技能，进一步促进残疾人自主就业，并培育具备一定的操作技能的人才。具体表格见附件；

7、残疾人文化体育康复项目，金额6万元。总体绩效目标是丰富残疾人文化生活，满足残疾人文化需求，提升残疾人享受公共文化水平。具体表格见附件；

8、0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目，金额60万元。总体绩效目标是为0-6岁残疾儿童康复困难家庭提供生活补助，减轻其生活负担。具体表格见附件；

9、残疾人辅具适配项目，金额10万元。总体绩效目标是为残疾人提供适配的辅助器具，使其生活中更加便利，减轻其生活负担。具体表格见附件；

10、困难残疾人慰问活动，金额15万元。总体绩效目标是春节来临之际，慰问困难残疾人，为残疾人提供温暖。具体表格见附件；

11、0-10岁残疾儿童康复救助项目，金额186万元。总体绩效目标是为0-10岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻残疾儿童家庭负担。具体表格见附件；

12、残疾人办证评定费，金额1万元。总体绩效目标是确保残疾人残疾证核发管理工作的正常运转。具体表格见附件；

13、阳光家园建设项目，金额45万元。总体绩效目标是推动残疾人事业高质量发展，提升基层服务残疾人能力。具体表格见附件；

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给市残联的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残联用于干部职工养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市残联用于干部职工职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联用于残疾人康复的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指市残联用于残疾人就业的项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市残联用于干部职工其他社会保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市残联用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残联用于干部职工住房公积金方面的支出。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指市残联用于残疾人事业发展方面的项目支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。