宜城市残联2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市残联部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市残联2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市残联2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市残联部门概况

一、部门主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

二、机构设置情况

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。目前，实有在职参公人员10名、事业人员8名，三支一扶人员2名，退休人员12名。

宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1019.14万元。与2022年度783.73万元相比，收、支总计各增加235.41万元，增长30.04 %，主要原因是人员增加导致人员经费增长，当年度开展项目增加导致项目经费收支增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1019.14万元，与2022年度相比，收入合计增加235.41万元，增长30.04%。其中：财政拨款收入1019.14万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1019.14万元，与2022年度相比，支出合计增加235.41万元，增长30.04%。其中：基本支出402.42万元，占本年支出39.49%；项目支出616.72万元，占本年支出60.51%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1019.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.41万元，增长30.04%。主要原因是人员增加导致人员经费增长，当年度开展项目增加导致项目经费收支增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入915.33万元，比2022年度决算数增加224.33万元。增加主要原因是人员增加导致人员经费增长，当年度开展项目增加导致项目经费收支增长。政府性基金预算财政拨款收入103.82万元，比2022年度决算数增加11.08万元。增加主要原因是当年度开展项目增加导致项目经费收支增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.33万元，占本年支出合计的89.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.33万元，增长32.46%。主要原因是人员增加导致人员经费增长，当年度开展项目增加导致项目经费收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.33万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出877.26万元，占95.84%。主要是用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、单位其他运转类及特定目标民生类项目经费支出。

2.卫生健康支出（类）9.51万元，占1.04%。主要是用于单位医疗保险支出。

3. 住房保障支出（类）28.57万元，占3.12%。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.33万元，支出决算为915.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为326.67万元，支出决算为326.67万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.03万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为264.78万元，支出决算为264.78万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为117.84万元，支出决算为117.84万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.42万元，其中：

人员经费392.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入103.82万元，本年支出103.82万元，年末结转和结余0万元。

具体为其他支出(类)。支出决算为103.82万元，主要用于民生实事“为千名残疾人免费适配辅助器具”、残疾人困难家庭无障碍改造等方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.32万元，支出决算为10.98万元，完成预算的89.12%。较上年增加2.73万元，增长33.09%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。决算数较上年增加的主要原因：乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等工作增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.32万元，支出决算为3.03万元，完成预算的70.14%；较上年增加1.25万元，增长70.22%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。决算数较上年增加的主要原因：乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等工作增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.03万元，市残联本级及下属单位无公务车，系公务出行租车费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，较上年增加1.49万元，增长23.03%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.96万元，接待对象主要是各县市各乡镇残联及其他集团公司，主要是开展县市及乡镇沟通交流工作及招商引资工作。2023年共接待国内来访团组115个，1142人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出10.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.49万元，降低25.61%。主要原因是：资产运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减各项支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金308.20万元，占一般公共预算项目支出总额的60.09％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效情况良好，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.0-6岁残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-6岁残疾儿童康复家庭补助户数为102户；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2023年12月底；四是残疾儿童家庭生活状况得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-10岁康复救助的残疾儿童人数为141人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2023年12月底；四是残疾儿童康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    3.残疾人康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到基本康复服务残疾人数为3353人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2023年12月底；四是残疾儿童康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“阳光家园”计划托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人托养服务人数为266人；二是托养服务完成率达到100%；三是项目完成时间为2023年12月底；四是提升社会观众及媒体关注度有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人培训人数为60人；二是培训服务完成率达到100%；三是项目完成时间为2023年12月底；四是残疾人生活能力水平有所拉高，残疾人家庭生活负担有所减轻。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.残疾人技术能手扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到扶持的残疾人数为15人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是补助发放及时率为100%；四是推动残疾人事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.残疾人自主创业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到扶持的残疾人数为6人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是补助发放及时率为100%；四是残疾人就业创业能力有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

市残联根据绩效评价结果加强了项目规划、绩效目标项目分配及管理等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

   本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)其他专用名词。

无

第六部分 附件

    一、2023年度宜城市残联部门整体绩效评价报告

    附件1：

2023年度残联部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年，财政拨款收入1019.14万元，支出1019.14万元。其中：基本支出402.42万元，项目支出616.72万元。执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2023年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、阳光家园计划、残疾人实用技术培训项目、疾人自主创业扶持项目、残疾人技术能手扶持项目。均已完成当年度预算绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2023年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、阳光家园计划、残疾人实用技术培训项目、疾人自主创业扶持项目、残疾人技术能手扶持项目。均已完成当年度预算绩效目标。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2023年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、阳光家园计划、残疾人实用技术培训项目、疾人自主创业扶持项目、残疾人技术能手扶持项目。以上项目即为残疾部门本年度绩效目标，在康复部、群宣部、就业所，各科室的共同努力下，残联已完成当年度部门整体预算绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

我单位严格落实中央、省残联项目绩效管理工作有关规定，组织工作专班，严格对照绩效自评表，逐项逐条开展自评。经自评，我市严格按照省残联的有关项目管理和经费管理规定，认真组织项目实施，项目资金到位及时，使用得当。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

各预算项目资金到位，全部执行。无偏离情况。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标主要从数量、质量、时效指标进行分析，完成预期目标。

    （2）成本指标完成情况分析。

本部门有残疾人自主创业和技术能手项目两个项目涉及成本指标下的经济成本指标，均已完成预期目标。

    （3）效益指标完成情况分析。

    本部门各项目效益指标主要对社会效益指标进行分析，达到预期目标。

    （4）满意度指标完成情况分析。

本部门各项目的实施提升了残疾人生活质量，对需要康复救助的残疾人康复情况及其家庭的生活状况都有所改善，帮助残疾人自主就业、创业，残疾人满意度达到95%。

    3.上年度部门整体部门自评结果应用情况

项目资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，达到了预期目标。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度宜城市残联部门整体绩效自评表

    附件2：

2023年度残联部门整体绩效自评表

单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2024年3月30日

三、2023年度宜城市残联0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效评价报告

    附件1：

2023年度0-10岁残疾儿童抢救性康复项目

绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

得分：100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。

项目经费132万元，已经到位。其中中央财政拨付69万元，省财政拨款63万元。

    （2）项目资金执行情况分析。

项目资金已全部执行到位。

    （3）项目资金管理情况分析。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象。

2.完成的绩效目标:100%完成。

3.未完成的绩效目标：无。

(三)存在的问题和原因

2023年实际帮助141名残疾儿童免费康复训练。但仍有很多残疾儿童康复未能得到救助，建议省、襄阳市残联加大资金投入力度，以确保本市残疾儿童康复救助工作顺利开展。

    （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年宜城市0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目绩效自评表（附后）

二、佐证材料

(一)基本情况

根据襄残联发〔2023〕3号《关于印发2023年襄阳市0-15残疾儿童康复救助项目实施方案的通知》及《省财政厅关于下达2023年省级残疾儿童康复救助补助资金的通知》（鄂财社发［2023］35号）文件精神，优先开展0-10岁肢体、听力言语、智力、孤独症残疾儿童抢救性治疗和康复，使残疾儿童得到康复救助。

1.中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

（二）根据鄂财社发〔2023〕35号根据《省财政厅关于下达2023年省级残疾儿童康复救助补助资金的通知》文件精神，下拨2023年0一6岁残疾儿童康复救助经费56万元（16000元/人），目标任务35名。

（三）根据鄂财社发〔2023〕35号根据《省财政厅关于下达2023年省级残疾儿童康复救助补助资金的通知》文件精神，下拨2023年7一10岁残疾儿童康复救助经费7万元（10000元/人），目标任务7名。

根据《方案》要求，中央和省级经费共同用于0-10岁康复训练，标准为1万元/人左右，实际完成135名残疾儿童康复救助；另为6名儿童适配矫正鞋；共计141名。141人经费合计为132万元。截止2023年12月底，超额完成目标任务数。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

项目经费132万元，已经到位。其中中央财政拨付69万元，省财政拨款63万元。

（2）项目资金执行情况分析。

项目经费132万元，已经到位。其中中央财政拨付69万元，省财政拨款63万元。按拨付资金全部支付。

（3）项目资金管理情况分析。

根据襄残联发〔2023〕3号《关于印发2023年襄阳市0-15残疾儿童康复救助项目实施方案的通知》文件精神，文件中对本项目专项资金使用情况进行了说明，该项目资金严格按照《通知》中的相关规定进行管理和使用，项目经过了申报、受理、审批、报市财政审核、市政府审批、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我单位制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，所有开支由分管财务领导审核，在项目管理监督方面，大额支出由承办科室提出意见，然后提交党组会研究决定后拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

^{(1)产出指标完成情况分析。}

2023年年度指标任务数为141人，其中：0-6岁每名儿童的补贴标准为1.6万元,7-10岁每名儿童的补贴标准为1万元。本专项总经费132万元全部支付。帮助141名残疾儿童免费康复训练，超过预期目标。

项目的实施进度：截止2023年12月底，各定点医疗机构已全部完成141名残疾儿童的康复训练任务。

项目完成质量：141名接受康复训练的残疾儿童状况有了明显改善，社会效益、经济效益非常明显。

(2)效益指标完成情况分析。

对残疾儿童免费实施抢救性康复训练，是坚持以人为本，改善民生的具体体现，是根本改善残疾儿童生存状况，确保残疾儿童生存权和发展权的重要举措，是减轻残疾儿童家庭压力及社会负担的根本途径。残疾儿童康复服务水平有所提高，接受康复训练的儿童状况有了明显改善。

3. 满意度指标完成情况分析。

    残疾儿童家属对康复服务的满意度达90%以上。

^{(四)上年度部门绩效自评结果应用情况}

虽然该项目进展比较顺利，但尚有不尽人意之处。主要是：在项目实施过程中省级、本级财政补助资金不能足额到位，导致拖欠定点康复机构康复经费的现象。