宜城市残疾人联合会2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

（二）机构设置

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。目前，实有在职参公人员10名、事业人员8名，三支一扶人员3名，退休人员12名，其他人员4人。宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

（三）部门预算组成单位有：

纳入宜城市残联2024年部门预算编制范围的预算单位仅有宜城市残疾人联合会本级机关。

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入836.69万元。其中：一般公共预算拨款收入779.69万元,政府性基金预算拨款收入57万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出836.69万元，其中：基本支出360.99万元，占43.15%；项目支出475.70万元，占56.85%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为32.53万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为16.27万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为274.02万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为46.20万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为322.50万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为18.00万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为10.00万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为22.24万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.53万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.40万元。

11、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：2024年预算数为57万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为836.69万元，比2023年预算数853.07万元减少16.38万元。减少的主要原因是2024年度压缩开支。2024年部门预算支出为836.69万元，比2023年预算数853.07万元增加538.92万元。减少的主要原因是2024年度压缩开支。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为836.69万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入779.69万元，政府性基金预算拨款57万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为836.69万元。包括：社会保障和就业支出741.76万元、卫生健康支出8.53万元、住房保障支出29.40万元、转移性支出57.00万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算836.69万元，比2023年预算数减少了16.38万元，减少了1.92%，预算收支变动主要原因：2024年压缩开支。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出779.69万元，其中：社会保障和就业支出741.76万元，占95.14%；卫生健康支出8.53万元，占1.09%；住房保障支出29.40万元，占3.77%。

2024年一般公共预算支出较2023年预算数776.07万元增加3.62万元，增加了0.47%。增加的主要原因是:2024年基本支出增加。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出360.99万元，其中：工资福利支出321.99万元，占89.20%；商品和服务支出10.73万元，占2.97%；对个人和家庭的补助28.27万元，占7.83%。

一般公共预算基本支出较2023年预算数324.57万元增加36.42万元，增加11.22%，主要是增加的主要原因是：在职及退休人员工资、社保费用都有所增长。

五、2024年政府性基金预算支出情况

 本部门2024年度政府性基金预算支出57万元，系项目支出经费。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数7.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用7.00万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数12.32万元减少5.32万元，减少43.18%。其中：公务接待费用预算数7.00万元比2023年预算数8.00万元减少1.00万元，减少12.50%，减少主要原因是经费紧张，缩减开支。公务用车购置及运行费用0万元比2023年预算数4.32万元减少4.32万元，减少100%，减少主要原因是残联公车已移交公车办，无公务用车购置及运行费用开支。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费36.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、咨询费、工会经费、福利费和其他交通费用等。比2023年减少5.04万元，减少了12.00%，主要原因是2024年度经费紧张、压缩开支。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排31.82万元，比2023年采购预算安排48万元减少16.18万元，减少33.71%。均系货物采购。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房411.34平方米，价值331280.26元；其他用房835.42平方米，价值377956.15元。合计房屋面积1246.76平方米，价值709236.41元。设备：办公设备35台／套，价值128404.00元。车辆1辆：价值174900.00元。家具用具：52个/台等，价值74087.16元。 软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市残联部门整体2024年度预算安排的项目支出共计12个，金额475.70万元。其中，其他运转类项目2个，共计46.20万元；特定目标类项目10个，共计429.50万元。根据2024年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2024年度的预算支出编制了《市残联部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2024年本单位共2个其他运转类项目，10个特定目标类项目，分别为：

1、残疾人事业发展工作经费，金额26.20万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

2、其他政府购买服务专项经费，金额20.00万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

3、残疾人农村实用技术培训项目，金额9.00万元。总体绩效目标是为残疾人提供实用技术培训，使其具备就业能力，减轻残疾人家庭负担。具体表格见附件；

4、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目，金额60.00万元。总体绩效目标是将残疾人进行集中托养后，解放其家庭生产力，加快脱贫步伐，缓解残疾人家庭照护负担。具体表格见附件；

5、残疾人职业技能培训项目，金额12.00元。总体绩效目标是为残疾人提供实用技术培训，使其具备就业能力，减轻残疾人家庭负担。具体表格见附件；

6、残疾人自主创业及技术能手扶持项目，金额9.00万元。总体绩效目标是为残疾人自评创业提供经济扶持，通过“以奖代补”的形式鼓励残疾人学习生存技能，进一步促进残疾人自主就业，并培育具备一定的操作技能的人才。具体表格见附件；

7、残疾人文化服务（文化进家庭）活动项目，金额5.00万元。总体绩效目标是丰富残疾人文化生活，满足残疾人文化需求，提升残疾人享受公共文化水平。具体表格见附件；

8、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，金额24.00万元。总体绩效目标是通过“五改”等基础改造，解决残疾人在生活中最苦恼、最需要帮助的“五难”。具体表格见附件；

9、0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目，金额55.50万元。总体绩效目标是为0-6岁残疾儿童康复困难家庭提供生活补助，减轻其生活负担。具体表格见附件；

10、残疾人辅具适配项目，金额29.00万元。总体绩效目标是为残疾人提供适配的辅助器具，使其生活中更加便利，减轻其生活负担。具体表格见附件；

11、春节慰问困难残疾人费用，金额10.00万元。总体绩效目标是春节来临之际，慰问困难残疾人，为残疾人提供温暖。具体表格见附件；

12、0-15岁残疾儿童康复救助项目，金额216.00万元。总体绩效目标是为0-15岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻残疾儿童家庭负担。具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给市残联的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残联用于干部职工养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市残联用于干部职工职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联用于残疾人康复的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指市残联用于残疾人就业的项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联用于改善残疾人生活质量的其他项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市残联用于干部职工其他社会保险方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市残联用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残联用于干部职工住房公积金方面的支出。

（十二）转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：指市残联用于民生实事项目方面的政府性基金支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。