宜城市残联部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市残联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宜城市残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市残联概况

一、部门主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

二、机构设置情况

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。目前，实有在职参公人员10名、事业人员9名，三支一扶人员2名，退休人员10名。

宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

第二部分 宜城市残联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 宜城市残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为783.73万元。与2021年度相比，收、支总计各减少81.39万元，下降9.41%，主要原因是缩减开支，严格控制各项经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计783.73万元，与2021年度相比，收入合计减少81.39万元，下降9.41%。其中：财政拨款收入783.73万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计783.73万元，与2021年度相比，支出合计减少81.39万元，下降9.41%。其中：基本支出346.18万元，占本年支出44.17%；项目支出437.56万元，占本年支出55.83%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为783.73万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.39万元，下降9.41%。主要原因是缩减开支，严格控制各项经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入691万元，比2021年度决算数减少174.12万元。减少主要原因是缩减开支，严格控制各项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入92.74万元，比2021年度决算数增加92.74万元。增加主要原因是上级专项及本地配套的彩票公益金收入有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出691万元，占本年支出合计的88.17%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.12万元，下降20.13%。主要原因是缩减开支，严格控制各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出691万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出690.17万元，占99.88%。主要是用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、单位其他运转类及特定目标民生类项目经费支出。

2.卫生健康支出（类）0.83万元，占0.12%。主要是用于单位医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691万元，支出决算为691万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.69万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为259.84万元，支出决算为259.84万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为232.02万元，支出决算为232.02万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为111.68万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.18万元，其中：

人员经费332.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入92.74万元，本年支出92.74万元，年末结转和结余0万元。具体为其他支出(类)。支出决算为92.74万元，主要用于民生实事“为千名残疾人免费适配辅助器具”、残疾人困难家庭无障碍改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.25万元，完成预算的63.46%。较上年减少1.18万元，下降12.51%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。决算数较上年减少的主要原因：坚持从严从简，勤俭办理一切事务。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.4万元，支出决算为1.78万元，完成预算的40.45%；较上年增加0.41万元，增长29.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。决算数较上年增加的主要原因：乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等工作增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.78万元，市残联本级及下属单位无公务车，系公务出行租车费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为8.6万元，支出决算为6.47万元，完成预算的75.23%，较上年减少1.59万元，下降19.73%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.47万元，接待对象主要是襄阳市残联、各县镇残联及招商引资接待对象，主要是开展乡镇业务往来工作。2022年共接待国内来访团组30个，925人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出13.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加5.58万元，增长69.49%。主要原因是：人员编制数量增加、设备年限久远维护费用增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金320.12万元，占一般公共预算项目支出总额的92.84％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 部门整体绩效情况良好，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.0-6岁残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-6岁残疾儿童康复家庭补助户数为96户；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2022年12月底；四是残疾儿童家庭生活状况得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到0-10岁康复救助的残疾儿童人数为129人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2022年12月底；四是残疾儿童康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.残疾人康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到基本康复服务残疾人数为3797人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是项目完成时间为2022年12月底；四是残疾儿童康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.12万元，执行数为83.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是辅具适配服务人数为970人；二是辅具适配服务率达到100%；三是项目完成及时率达到100%；四是残疾人生活服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“阳光家园”计划托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残疾人托养服务人数为240人；二是托养服务完成率达到100%；三是项目完成时间为2022年12月底；四是提升社会观众及媒体关注度有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.残疾人技术能手扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到扶持的残疾人数为30人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是补助发放及时率为100%；四是推动残疾人事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.残疾人自主创业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是得到扶持的残疾人数为7人；二是补助标准执行达标率达到100%；三是补助发放及时率为100%；四是残疾人就业创业能力有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

市残联根据绩效评价结果加强了项目规划、绩效目标项目分配及管理等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    第四部分 其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

    一、2022年度宜城市残联部门整体绩效评价报告

    附件4：

2022年度残联部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年，财政拨款收入783.73万元，支出783.73万元。其中：基本支出346.17，其中支出437.56万元。执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、残疾人辅助器具适配服务、阳光家园计划、残疾人就业创业扶持项目、残疾人技术能手项目。均已完成当年度预算绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、残疾人辅助器具适配服务、阳光家园计划、残疾人就业创业扶持项目、残疾人技术能手项目。均已完成当年度预算绩效目标。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年开展的项目有：0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、0-10岁残疾儿童抢救性康复工程财政支出项目、残疾人康复服务、残疾人辅助器具适配服务、阳光家园计划、残疾人就业创业扶持项目、残疾人技术能手项目。以上项目即为残疾部门本年度绩效目标，在康复部、群宣部、就业所，各科室的共同努力下，残联已完成当年度部门整体预算绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

我单位严格落实中央、省残联项目绩效管理工作有关规定，组织工作专班，严格对照绩效自评表，逐项逐条开展自评。经自评，我市严格按照省残联的有关项目管理和经费管理规定，认真组织项目实施，项目资金到位及时，使用得当。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

各预算项目资金到位，全部执行。无偏离情况。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1.产出指标主要从数量、质量、时效指标进行分析，完成预期目标。

    （1）成本指标完成情况分析。

本部门有残疾人自主创业和技术能手项目两个项目涉及成本指标下的经济成本指标，均已完成预期目标。

    （2）效益指标完成情况分析。

本部门各项目效益指标主要对社会效益指标进行分析，达到预期目标。

    （3）满意度指标完成情况分析。

本部门各项目的实施提升了残疾人生活质量，对需要康复救助的残疾人康复情况及其家庭的生活状况都有所改善，帮助残疾人自主就业、创业，残疾人满意度达到95%。

    （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

项目资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，达到了预期目标。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度宜城市残联部门整体部门自评表

    附件3：

2022年度残联部门整体绩效自评表

    单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2023年6月30日

三、2022年度0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目绩效评价报告

    附件2

2022年度0-6岁残疾儿童家庭生活

补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

得分：100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）省级财政资金到位15万元，市县财政资金按5:5配套到位15万元，上级专项上年结转资金13.15万元。

（2）省级财政资金和市县财政资金全部执行。

（3）项目资金管理到位。

2.完成的绩效目标：全部完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

2022年月我市绩效任务62人，分二次实际对96名0-6岁残疾儿童康复家庭实行生活补助，应加大资金投入力度。

（四）自评结果拟应用建议

建议扩大残疾儿童康复家庭实行生活补助的指标数。

附件：绩效自评信息表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

宜城市2022年0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目经费，2022年鄂财社发〔2022〕16号文件、省级下拨经费15万元，绩效任务62人，用于开展0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助工作。

（二）绩效自评工作开展情况

按照项目资金绩效评价工作的要求，我市对0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目经费使用情况进行自评：项目主要是0-6岁残疾儿童在定点机构进行康复训练的家庭实行生活补助，2022年月我市绩效任务62人，分二次实际对96名0-6岁残疾儿童康复家庭实行生活补助，拨付补助经费43.15万元（其中：省级下拨15万元；地方财政配套15万元，上级专项上年结转资金13.15万元）。超额完成补助任务，指标服务率为154.84%。

    三、绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

项目资金由省级资金我市县财政资金组成，全部拨付到位。

    （2）项目资金执行情况分析。

执行率为100%，完成度较高。

（3）项目资金管理情况分析。

残疾儿童家庭生活补助资金由财政作为项目专项资金，单独拨付，通过银行代理账户直接拨付到残疾儿童监护人一本通账户上。做到专款专用，从而保证了此项补助资金及时足额发放到位。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本年度得到基本康复服务残疾人数96人，补助标准执行达标率达100%。项目于2022年12月底前完成。

（2）满意度指标完成情况分析。

残疾人及其家属满意度大于95%。

    四、上年度绩效自评结果应用情况

2022年0-6岁残疾儿童康复家庭实行生活补助，我市落实的很好。今后将继续为0-6岁残疾儿童康复家庭实行生活补助，做到应补尽补，增强残疾儿童及家属的幸福感、获得感。

四、2022年度0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助项目自评表

    附件1：

2022年度0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助自评表

    单位名称：宜城市残疾人联合会 填报日期：2023年6月30日

五、2022年度0-10岁残疾儿童康复救助项目绩效评价报告

    附件2

2022年度0-10岁残疾儿童抢救性康复项目

绩效自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分

得分：100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。

项目经费109万元，已经到位。其中中央财政拨付34万元，省财政拨款75万元。

    （2）项目资金执行情况分析。

项目资金已全部执行到位。

    （3）项目资金管理情况分析。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象。

2.完成的绩效目标:100%完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

2022年实际帮助129名残疾儿童免费康复训练。但仍有很多残疾儿童康复未能得到救助，建议省、襄阳市残联加大资金投入力度，以确保本市残疾儿童康复救助工作顺利开展。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：绩效自评信息表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

根襄残联发〔2022〕3号“关于开展2022年0-15残疾儿童康复救助项目实施方案的通知”及鄂财社发〔2022〕16号《省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助预算指标的通知》文件精神，优先开展0-10岁肢体、听力言语、智力、孤独症残疾儿童抢救性治疗和康复，使残疾儿童得到康复救助。

1.中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

    2.根据鄂财社发〔2022〕16号根据《省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助预算指标的通知》文件精神，下拨2022年0一6岁残疾儿童抢救性康复救助补助经费71万元（16000元/人），目标任务44名。

根据《省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人

事业发展补助预算指标的通知》（鄂财社发[2022]16号），下拨省7一10岁贫困残疾儿童抢救性康复救助经费4万元（10000元/人），目标任务4名。

根据《方案》要求，中央和省级经费共同用于0-10岁康复训练，标准为1万元/人左右，实际完成129名残疾儿童康复救助；另为8名儿童适配矫正鞋；共计129名。129人经费合计为109万元。截止2022年12月底，超额完成目标任务数。