市残联2021年度部门决算

目  录

第一部分 市残联部门概况 

第二部分 市残联2021年度部门决算表

第三部分 市残联2021年度部门决算情况说明

第四部分 市残联2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  市残联部门概况

一、部门职责

（1）维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

（2）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（5）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

二、机构设置

市残联下设三个内设机构：办公室、康复部、群宣部。

三、人员情况

市残联部门编制数16人，其中：机关编制7人，残疾人劳动就业服务所编制6人，康复中心编制3人。截至2021年底部门在职实有人数20人，其中：机关9人，残疾人劳动就业服务所9人，康复中心2人。机关已退休6人，残疾人劳动就业服务所退休2人。

第二部分  市残联2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

本年度一般公共预算财政拨款收入865.12万元，社会保障和就业支出865.12万元，无结余。

二、收入决算表

本年度行政运行收入223.55万元，其他残疾人事业支出收入641.57万元，合计收入865.12万元。

三、支出决算表

本年度行政运行基本支出223.55万元，其他残疾人事业支出项目支出641.57万元，合计支出865.12万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本年度一般公共预算财政拨款收入865.12万元，一般公共预算财政拨款支出865.12万元，无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出865.12万元，其中行政运行基本支出223.55万元，其他残疾人事业支出项目支出641.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

本年度一般公共预算财政拨款基本支出223.55万元，包括工资福利支出215.52万元和商品和服务支出8.03万元。其中：工资福利支出包括：基本工资51.02万元、津贴补贴37.27万元、奖金18.02万元、绩效工资19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元、职业年金缴费11.64万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金44.45万元；商品和服务支出包括：办公费3.99万元、咨询费0.4万元、水费0.03万元、电费1.35万元、邮电费0.17万元、差旅费2.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共9.43万元，其中：公务用车运行费1.37万元、公务接待费8.06万元。无因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  市残联2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为865.12万元，较上年度增加125万元，增长16.89%，较年初预算数减少157.64万元，下降15.41%。与上年度相比，增长的主要原因:一是服务对象增加；二是工作项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计865.12万元，均为财政拨款收入。2021年度本年收入合计较上年度增加125万元，增长16.89%，较年初预算数减少157.64万元，下降15.41%。与上年度相比，增长的主要原因:一是服务对象增加；二是工作项目增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计865.12万元，其中：基本支出223.55万元，占本年支出合计的25.84%；项目支出641.57万元，占本年支出合计的74.16%。2021年度本年支出合计较上年度增加125万元，增长16.89%，较年初预算数减少157.64万元，下降15.41%。与上年度相比，增长的主要原因:一是服务对象增加；二是工作项目增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为865.12万元，较上年度增加125万元，增长16.89%，较年初预算数减少157.64万元，下降15.41%。与年初预算相比，下降的主要原因是严格控制各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出865.12万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加125万元，增长16.89%，较年初预算数减少157.64万元，下降15.41%。与年初预算相比，下降的主要原因是严格控制各项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出865.12万元，均为社会保障和就业支出（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1022.76万元，支出决算为865.12万元，完成年初预算的84.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为288.66万元，支出决算为223.55万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因：坚持从严从简，勤俭办理一切事务。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为734.10万元，支出决算为641.57万元，完成年初预算的87.40%。决算数大（小）于预算数的主要原因：坚持从严从简，勤俭办理一切事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出223.55万元，较上年度增加68.93万元，增长44.58%，较年初预算数减少33.61万元，下降13.07%。主要原因是坚持从严从简，勤俭办理一切事务。具体支出如下：

其中：人员经费215.52万元，主要包括:基本工资51.02万元、津贴补贴37.27万元、奖金18.02万元、绩效工资19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元、职业年金缴费11.64万元、职业基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金44.45万元；公用经费8.03万元，主要包括：办公费3.99万元、咨询费0.4万元、水费0.03万元、电费1.35万元、邮电费0.17万元、差旅费2.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出9.43万元，预算数12.80万元，完成预算的73.67%，较上年度增加1.87万元，增长24.74%。与年初预算相比，下降的主要原因是严格控制各项经费支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费1.37万元，预算数4.40万元，完成预算的31.14%，较上年度增加0.54万元，增长65.06%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.37万元，较上年度增加0.54万元，增长65.06%。主要原因：乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等工作增加。

2021年度，市残联本级及下属单位无公务车，系公务出行租车费用。

3.公务接待费8.06万元，预算数8.4万元，完成预算的95.95%，较上年度增加1.34万元，增长19.94%。主要原因：周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等工作增加。

2021年度，市残联本级及下属单位公务接待166批次、1151人次、人均70元。 

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。 

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出8.03万元，年初预算数29.60万元，比年初预算数减少21.57万元，下降72.87%。主要原因是坚持从严从简，勤俭办一切事业。具体支出如下：

办公费3.99万元、咨询费0.40万元、水费0.03万元、电费1.35万元、邮电费0.17万元、差旅费2.09万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额32.43万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的15.70%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的15.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，市残联无公务用车，无单位价值 50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的18.39％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 部门整体绩效情况良好，达到了预期效果。                                                                                                                                                                                                                             

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人“阳光家园计划”托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是接受残疾人“阳光家园计划”托养服务人次为200人；二是接受“阳光家园计划”托养服务残疾人满意度大于95%。

农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是市残联及时采取跟班培训，上门和电话回访的方式对培训对象进行调查评估，对参加培训残疾人满意度进行了调查，保证了培训达到预期效果；二是使农村贫困残疾人掌握1-2项农村实用技能，提高脱贫致富的能力和本领。

残疾人困难家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实际完成了140户重度残疾人家庭无障碍改造；二是项目的实施帮助部分残疾人消除了居家生活障碍，改善了残疾人家庭的生活环境，提升了生活质量，得到了残疾人的一致好评。

残疾人“双百工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放残疾人阳光助残创业扶持“双百工程”项目人次为12人；二是残疾人创业的积极性明显提高，同时提高了残疾人融入社会的生活能力。

残疾人技术能手项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放残疾人技术能手项目人次为25人；二是残疾人创业的积极性明显提高，同时提高了残疾人融入社会的生活能力。

（三）绩效评价结果应用情况

市残联根据绩效评价结果加强了项目规划、绩效目标项目分配及管理等。

第四部分  市残联2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本年度无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出：反映政府提供一般公共预算财政拨款的支出。

三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残疾用于本部门机关运行和人员经费的开支。

四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残疾用于本部门机关运行和人员经费的开支。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件