目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。

（二）机构设置

宜城市残联机关为行政单位，参公事业编制7名；宜城市残疾人劳动就业服务所为公益一类事业单位，事业编制4名；宜城市康复中心为公益一类事业单位，事业编制3名。目前，实有在职参公人员10名、事业人员10名，三支一扶人员2名，退休人员10名。宜城市残联机关下设三个职能股室：办公室、康复部、群宣部。

（三）部门预算组成单位有：

纳入宜城市残联2023年部门预算编制范围的预算单位仅有宜城市残疾人联合会本级机关。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算收入853.07万元。其中：一般公共预算拨款收入776.07万元,政府性基金预算拨款收入77万元。

（二）预算支出情况

2023年预算支出853.07万元，其中：基本支出324.57万元，占38.05%；项目支出528.50万元，占61.95%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.37万元。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为263.77万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为66万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023年预算数为288.50万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为25万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2023年预算数为5万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为67万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.53万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.12万元。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023年预算数为77万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.78万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为853.07万元，比2022年预算数314.15万元增加538.92万元。增加的主要原因是2023年度安排的项目比2022年度安排的项目支出多。2023年部门预算支出为853.07万元，比2022年预算数314.15万元增加538.92万元。增加的主要原因是2023年度安排的项目比2022年度安排的项目支出多。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为853.07万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入776.07万元，政府性基金预算拨款77万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为853.07万元。包括：社会保障和就业支出741.16万元、卫生健康支出8.12万元、城乡社区支出77万元、住房保障支出26.78万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2023年财政拨款收支预算853.07万元，比2022年预算数增加了572.52万元，增加了204.07%，预算收支变动主要原因：2023年项目支出增加了。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出776.07万元，其中：社会保障和就业支出741.16万元，占95.50%；卫生健康支出8.12万元，占1.05%；住房保障支出26.78万元，占3.45%。

2023年一般公共预算支出较2022年预算数280.55万元增加495.52万元，增加了176.62%。增加的主要原因是:2023年项目支出增加了。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出324.57万元，其中：工资福利支出296.96万元，占91.49%；商品和服务支出10.97万元，占3.38%；对个人和家庭的补助16.64万元，占5.13%。

一般公共预算基本支出较2022年预算数192.05万元增加132.52万元，增加69%，主要是增加的主要原因是：在职及退休人员工资、社保费用都有所增长。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门2023年度政府性基金预算支出77万元，系项目支出经费。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数12.32万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用8万元；公务用车购置及运行费用4.32万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.32万元。

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.48万元，减少3.75%。其中：公务接待费用预算数8万元比2022年预算数8.4万元减少0.4万元，减少4.76%，减少主要原因是经费紧张，缩减开支。公务用车购置及运行费用4.32万元比2022年预算数4.4万元减少0.08万元，减少1.82%，减少主要原因是经费紧张，缩减开支。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算机关运行经费41.97万元，主要包括：印刷费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2022年增长4.17万元，增长率为11.03%，主要原因是本年度工作项目增加，导致各项经费支出增长。

（二）政府采购安排情况

2023年采购预算安排48万元，比2022年采购预算安排资金12万元增加36万元，增加300%。系困难残疾人家庭无障碍改造项目房屋修缮资金。其中货物采购0万元，工程采购48万元，服务采购0万元。2023年采购预算安排增加的主要原因是严格按照政府采购政策文件规定，对达到政府采购要求的项目资金纳入政府采购安排事项。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房411.34平方米，价值359114.25元；其他用房825平方米，价值350000元。合计房屋面积1236.34平方米，价值709114.25元。通用设备：办公设备34台／套，价值123444元。车辆1辆：价值174900元。专用设备：1台／套，价值4960元。家具工具：47个/台等，价值69932.16元。 软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2023年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市残联部门整体2023年度预算安排的项目支出共计12个，金额528.50万元。其中，其他运转类项目3个，共计66万元；特定目标类项目9个，共计462.50万元。根据2023年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2023年度的预算支出编制了《市残联部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2023年本单位共3个其他运转类项目，9个特定目标类项目，分别为：

全年综合专项，金额31万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

其他政府购买服务专项经费，金额25万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，维持单位正常运作。具体表格见附件；

残疾人两补工作经费，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进市残联机关运行，为残疾人提供更好地服务。具体表格见附件；

农村困难残疾人实用技术培训项目，金额12万元。总体绩效目标是为残疾人提供实用技术培训，使其具备就业能力，减轻残疾人家庭负担。具体表格见附件；

残疾人节日集善项目，金额20万元。总体绩效目标是围绕与残疾人相关的节日节点开展公益活动，放大宣传效应，提升残疾人事业影响力。具体表格见附件；

残疾人自评创业及技术能手扶持项目，金额13万元。总体绩效目标是为残疾人自评创业提供经济扶持，通过“以奖代补”的形式鼓励残疾人学习生存技能，进一步促进残疾人自主就业，并培育具备一定的操作技能的人才。具体表格见附件；

残疾儿童康复项目，金额216万元。总体绩效目标是为0-15岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻残疾儿童家庭负担。具体表格见附件；

困难残疾人家庭无障碍改造项目，金额48万元。总体绩效目标是通过“五改”等基础改造，解决残疾人在生活中最苦恼、最需要帮助的“五难”。具体表格见附件；

阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目，金额34.5万元。总体绩效目标是将残疾人进行集中托养后，解放其家庭生产力，加快脱贫步伐，缓解残疾人家庭照护负担。具体表格见附件；

残疾儿童康复家庭生活补助项目，金额55万元。总体绩效目标是为0-6岁残疾儿童康复困难家庭提供生活补助，减轻其生活负担。具体表格见附件；

襄阳市“残疾人之家”创建项目，金额54万元。总体绩效目标是为建立健全基层残疾人服务平台，提升基层服务残疾人能力水平。具体表格见附件；

残疾人“五个一”活动项目，金额10万元。总体绩效目标是丰富残疾人文化生活，满足残疾人文化需求，提升残疾人享受公共文化水平。具体表格见附件。

第三部分    2023年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给市残联的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残联用于干部职工养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指市残联用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联用于残疾人康复的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指市残联用于残疾人就业的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联用于残疾人文化体育类的项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联用于改善残疾人生活质量的其他项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市残联用于干部职工其他社会保险方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市残联用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指市残联用于残联人康复、就业等其他项目支出的政府性基金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残联用于干部职工住房公积金方面的支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。