残联2021年预算公开说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支总体情况说明

（一）2021年预算收入情况说明

（二）2021年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2021年财政拨款收支情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年政府性基金预算支出情况

六、2021年“三公”经费预算情况说明

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2021年单位预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

（二）机构设置

残联为参公事业单位， 编制7人，退休人员6人。内设置3个职能股室，即办公室、康复部、群宣部。

第二部分    2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年预算收入805.21万元。

（二）预算支出情况

2021年预算支出805.21万元，其中：基本支出156.61万元，占19.45%；项目支出648.60万元，占80.55%。

（三）预算收支增减变化情况

2021年单位预算收入为805.21万元，比2020年预算数795.27万元增加9.94万元。增加的主要原因是本年项目增加。

二、2021年财政拨款收支情况

2021年预算收入350.40万元全部为财政拨款收入，预算支出350.40万元全部为财政拨款支出。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出773.91万元，支出包括：基本支出156.61万元，占20.24%；项目支出617.30万元，占79.76%。。

2021年一般公共预算支出为773.91万元，比2020年预算数247.39万元增加526.52万元。增加的主要原因是本年项目增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出156.61万元，其中：人员经费127.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费29.60万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、2021年政府性基金预算支出情况 

 本单位2021年政府性基金预算支出情况为：本单位2021年政府性基金预算支出31.30万元，属于项目支出。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算支出8.60万元，与上年预算支出13.00万元减少，减少主要原因是严格控制各项经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用8.6万元；公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2021年无国有资本经营预算拨款收支

八、其他相关情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费安排情况

公用经费29.60万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）政府采购安排情况

2021年采购预算安排10万元，比2020年市政府办采购预算安排0万元增加10万元。2021年采购预算安排增加的主要原因是有。

（三）国有资产占用情况

本部门实有公务用车0辆,其中:局机关公务用车0辆,下属单位公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）政府债务情况

2021年无政府债务。

（五）预算绩效情况

根据本单位工作职责及2021年年度工作目标，对项目支出648.60万元编制出预算绩效，做到项目支出绩效全覆盖。具体项目绩效为：

“阳光家园计划”，绩效指标：中央资金标准1500/人/年、省级资金标准750/人/年，托养任务数200人。

农村贫困残疾人实用技术培训项目，绩效指标：500/人/年，培训人数260人。

家庭无障碍改造，绩效指标：3500元/人/户。

残疾人康复：绩效指标：0—6岁残疾儿童康复16000/人/年，7—10残疾儿童康复10000/人/年。

第三部分    2021年单位预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市政府办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类），指用于保障市政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。  

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）运行经费，指为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：残联机关预算公开表