目   录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收入情况说明

（二）2022年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况说明

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2022年预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

二、机构设置

宜城市残联机关参公事业编制7名.市残疾人劳动就业服务所公益一类事业编制4名、宜城市康复中心公益一类事业编制3名。目前，实有在职参公事业9名、事业人员10名。另有退休干部9名。宜城市残联下设三个内设机构：办公室、康复部、群宣部。

三、部门预算单位构成

纳入残联2022年部门预算编制范围的预算单位为宜城市残疾人联合会。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年部门预算收入314.15万元，其中：一般公共预算拨款收入280.55万元、其他收入33.6万元。

（二）预算支出情况

2022年部门预算支出314.15万元，其中：基本支出225.65万元，占71.8%；项目支出88.5万元，占28.2%。

(三)预算收支增减变化情况

2022年本部门预算收支总计为314.15万元，比上年732.58万元减少418.43万元，减幅为42.8%。其减幅的原因是受经济环境影响，我市财政预算项目拨款大幅缩减。

二、2022年财政拨款收支情况

2022年财政拨款收入为280.55万元，财政拨款支出为280.55万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出280.55万元，包括：基本支出192.05万元，占68.45%；项目支出88.50万元，占31.55%。

2022年一般公共预算支出280.55万元，比2021年预算数334.37万元减少53.82万元。减少的主要原因是受经济环境影响，我市财政预算项目拨款大幅缩减。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为192.05万元，其中：人员经费182.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，其他工资福利、住房公积金支出等；公用经费9.66万元，主要是办公费及其他交通费用支出。

五、2022年政府性基金预算支出情况

无

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年单位资金“三公”经费预算数为12.8万元，与上年预算支出持平，主要原因是宜城市残疾人劳动就业所、宜城市康复中心收支均并入残联机关，业务往来均需对口接待，无压缩空间。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），公务接待费用8.4万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

无

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费安排情况

公用经费9.66万元，主要为办公费及其他交通费用。

（二）政府采购安排情况

2022年采购预算安排12万元，均是货物采购。与2021年采购预算安排12万元持平，主要原因是宜城市残疾人劳动就业所、宜城市康复中心收支均并入残联机关，业务往来均需对口接待，无压缩空间。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房411.34平方米；业务用房825平方米。合计房屋面积1236.34平方米。通用设备：办公设备34台／套，价值123444元。车辆1辆：价值174900元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：47个，台等，价值69932.16元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

无

（五）预算绩效情况

根据本单位工作职责及2022年年度工作目标，对项目支出88.5万元编制出预算绩效，做到项目支出绩效全覆盖。其中重点项目为：残疾儿童困难家庭生活补助项目，金额22.50万元，绩效目标为接受残疾儿童康复的困难家庭提供经济补助，缓解家庭生活负担。0-6岁残疾儿童康复困难家庭对其受帮助的满意度为95%以上。

具体项目绩效见附表1。

第三部分  2022年部门预算公开表

预算公开表见附表2。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。