目  录

第一部分  宜城市残疾人联合会概况 

第二部分 宜城市残疾人联合会2019年部门决算表

第三部分 宜城市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

第四部分 宜城市残疾人联合会2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  宜城市残疾人联合会概况

一、部门职能

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比列就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

内设科室：市残联3个内设机构，办公室、康复部、群宣部。

下属机构：市残疾人劳动就业服务所、康复中心。

人员情况：

机关编制数7人，其中：在职实有人数12人。其中在职参公9人，三支一扶大学生3人。已退休6人。

二级单位：残疾人劳动就业服务所在职11人，康复中心2人。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2019年度无该项收支。

第三部分  宜城市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

残联2019年收、支总计463.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加-387.28万元，下降45.54%。主要是残疾人两补政策移交民政局。

二、收入决算情况说明

残联2019年本年收入合计463.09万元，其中：财政拨款收入463.09万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

残联2019年本年支出合计463.09万元，其中：基本支出160.99万元，占支出总额的34.76%；项目支出302.1万元，占支出总额的65.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

残联2019年本年财政拨款收、支总决算463.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-387.28万元，上涨-45.54%。主要是残疾人两补政策移交民政局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

残联2019年财政拨款本年支出463.09万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增-387.28万元，上涨-45.54%。主要是残疾人两补政策移交民政局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出463.09万元，主要用于以下方面：基本（类）支出160.99万元，占总支出的34.76%；项目（类）支出302.1万元，占总支出的65.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

残联2019年财政拨款支出年初预算为1336.73万元，支出决算为463.09万元，完成年初预算的34.64%。其中：

1. 基本（类）支出。年初预算为152.37万元，支出决算为160.99万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因年中调资，养老保险缴费增加。

2. 项目（类）支出。年初预算为1184.36万元，支出决算为302.1万元，完成年初预算的25.51,%。决算数大（小）于预算数的主要原因是残疾人两补政策移交民政局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

残联2019年财政拨款基本支出160.99万元，其中：人员经费149.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少48.34万元,原因是两名职工退休以及其他工资福利减少；公用经费11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加8.57万元,原因宣传工作力度加大，宣传、培训等资料印刷量增多。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市残联2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为9.52万元，完成预算的41.75%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元，支出决算为0.81万元，完成预算的9.2%；公务接待费预算为14万元，支出决算为万8.71元，完成预算的62.21%。决算数小于预算数主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市残联2019年“三公”经费支出9.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.81万元，占8.51%；公务接待费8.71万元，占91.49%。

1.因公出国（境）费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年无变化.

2.公务用车购置及运行维护费0.81万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.81万元。2019年，残联本级共有0辆公务车,下属二级单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费比2018年度无变化。公车运行维护费支出决算比2018年减少0.27万元，下降25%。减少主要原因：公务用车上交。

3.公务接待费8.71万元。2019年，残联本级公务接待96批次、673人次，下属二级单位公务接待111批次、1000人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。       

公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，主要原因是举办大型活动次数增多。

八、机关运行经费支出情况

2019年市残联机关运行经费支出160.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费1.82万元、印刷费8.51万元、手续费0万元、水、电、邮电费2.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.99万元、租赁费0.6万元、会议费6.7万元、培训费0.05万元、公务接待费15.33万元、劳务费3.02万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.35万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为84.2万元，支出决算为58.79万元，比年初预算数减少25.41 万元，降低30.18%，完成预算的69.82%。主要原因是：公务用车上交，未添加购置设备。支出决算数比2018年增加-39.71万元，下降19.79%。主要原因是坚持从严从简，勤俭办一切事业。

九、政府采购支出情况

2019年市残联政府采购支出总额84458万元，其中：政府采购货物支出84458万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年增加84458万元，主要原因是加大政策宣传力度，发放宣传资料。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，市残联共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无其他用车辆，需用车时在市公车平台上租用。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目4个，资金302.1万元，占一般公共预算项目支出总额的65.24％。从评价情况来看，主要包括年初预算数1336.73万元，调整后的预算数1336.73万元、执行数463.09万元，完成预算的34.64%，而预算中包含2019年残疾人两补经费，实际上残疾人两补政策于2019年移交民政局。经自评，上述项目支出绩效情况评分90分，评价等级为良好，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。                                                                                                                                                                         

附件：2019年度残联部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市残联项目绩效自评综述：项目全年预算数为1336.73万元，执行数为463.09万元，完成预算34.64％。主要产出和效益：一是残疾人事业发展；二是残疾人康复。发现的问题及原因：一是残疾人就业创业培训方式单一，宣传力度不够；二是残疾人辅具器具不够精准。下一步改进措施：一是加大宣传力度，增加宣传方式；二是增加走访慰问次数，摸准残疾人需求。

附件：《2019年度残联部门项目绩效自评表》

残联部门项目绩效自评综述：

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。本年度住建部门积极组织单位内部下设的二级单位编报绩效目标，通过加强项目管理、结果与预算安排相结合，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好残联部门预决算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了不错的成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高预算资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  残联部分2019年专项转移支付资金安排情况说明

残联部门2019年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。