目录

第一部分 部门概况

第二部分  部门2018年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门2018年部门决算表

第一部分宜城市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

（二）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（五）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

二、内部机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共两个，分别是办公室、康复（群宣部）。

机关编制数4人，其中：在职实有人数12人。其中在职参公10人，三支一扶大学生2人。已退休5人。

二级单位：残疾人劳动就业服务所在职12人，康复中心2人。

三、部门决算单位构成情况

纳入2018年部门决算编报的单位共三个，分别是市残联机关及二级单位（市残疾人劳动就业服务所、康复中心）。

第二部分宜城市残疾人联合会

2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收入总计850.37万元、支出总计850.37万元。与2017年相比，收入总计增加-132.75万元、增长-13.5%；支出总计增加-132.75万元，增长-13.5%。主要是:2018年结合大数据比对严格审核残疾人两项补贴专项经费以及政府采购支出减少。

二、2018年收入决算情况说明

本部门2018年收入合计850.37万元，其中：财政拨款收入850.37万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2018年支出决算情况说明

本部门2018年本年支出合计850.37万元，其中：基本支出200.76万元，占支出总额的23.61%；项目支出649.61万元，占支出总额的76.39%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入总计850.37万元、支出总计850.37万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加-132.75万元，增长-13.5%、支出总计增加-132.75万元，增长-13.5%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出 850.37万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-132.75万元，增长-13.5%。主要原因：2018年结合大数据比对严格审核残疾人两项补贴专项经费以及政府采购支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本（类）支出200.76元，占总支出的23.61%；项目（类）支出649.61万元，占总支出的76.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.89万元，支出决算为850.37万元，完成年初预算的88.04%。主要原因是2018年结合大数据比对严格审核残疾人两项补贴专项经费以及政府采购支出减少。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出200.76万元，其中：人员经费197.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，增加27.09万元,原因养老保险改革启动造成人员经费增加；公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为9.6万元，完成预算的72.73%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费1.08万元；公务接待费8.52万元，完成预算的96.82%。决算数小于预算数主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年“三公”经费支出 9.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.08万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费1.08万元）；公务接待费 8.52万元，占88.75%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费1.08万元。其中:公车购置费0万元，运行维护费1.08万元。2018年，本级共有1辆公务车,下属单位无公务车。

3、公务接待费8.52万元。2018年，公务接待405批，2211人次，下属二级单位公务接待993人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。

公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元， 减少1.39%，主要原因是一是经费指标压缩；二是严格执行中央八项规定降低接待标准，收缩重点业务往来，紧缩活动费用支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 200.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0.9万元、水电费0.79 万元、邮电费0.27万元、培训费0.05 万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少49.54万元，降低19.8%。主要原因是：坚持从严从简，勤俭办一切事业。

九、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。　

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值 0.03万元以上通用设备 6台（套）；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金649.6万元，占一般公共预算项目支出总额的76.4％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

或根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效，未对项目开展。 

“阳光家园计划”，绩效指标：中央资金标准1500/人/年、省级资金标准750/人/年，托养任务数120人。

农村贫困残疾人实用技术培训项目，绩效指标：500/人/年，培训人数320人。

残疾人康复：绩效指标：0—6岁残疾儿童康复12000/人/年，康复人数38人。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分部门决算公开表

见附件