一、部门概况

(一)部门职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。勾通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强，自立，为社会主义现代化建设做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

（二）内部机构设置情况：

宜城市残联下设办公室、康复部。

（三）部门人员构成：

部门决算单位总编制数5人，其中：行政编制数4人，在职实有人数10人。其中在职参公4人，机关工勤1人，退休人员5人。

二、2017年收入支出增减变动情况说明

残联2017年度收入总计为983.12万元，支出总计为983.12万元。2016年度收入总计为450.08万元，支出总计为450.8万元。

三、2017年收入增减变动情况说明

残联部门2017年度收入总计为983.12万元，其中财政拨款收入为983.12万元。

残联部门2016年度收入总计为450.08万元，其中财政拨款收入为450.08万元，

2017年较2016年总收入增加的原因主要是2017年新增残疾人两项补贴专项经费和财政直发工资收入增加。

四、2017年支出增减变动情况说明

残联部门2017年度支出总计为983.12万元，其中基本支出 185.13  万元，项目支出797.99万元。

2017年较2016年总支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加，其中残疾人两项补贴人员数量增加以及工资调资带来的人员经费支出增加。

五、2017年财政拨款收入增减变动情况说明

残联部门2017年度财政拨款收入总计为 983.12万元，其中本年一般公共决算财政拨款 983.12万元。

残联部门2016年度财政拨款收入总计为 450.08万元，其中2016年一般公共决算财政拨款 446.08万元。

2017年较2016年财政拨款收入增加的原因主要是残疾人两项补贴专项决算经费和财政直发工资收入增加。

六、2017年财政拨款支出增减变动情况说明

残联部门2017年度财政拨款支出总计为 983.12万元，全部为一般公共决算财政拨款支出。从功能分类上来看，基本支出185.13 万元，项目797.99万元。

残联部门2016年度财政拨款支出总计为450.08 万元，一般公共决算财政拨款支出446.08万元，政府性基金财政拨款4万元。从功能分类上来看，基本支出 95.65万元，项目支出 350.43万元。

2017年较2016年财政拨款支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加，其中残疾人两项补贴项目支出以及工资调资带来的人员经费支出增加。

七、2017年一般公共决算财政拨款基本支出增减变动情况说明

残联部门2017年度一般公共决算财政拨款基本支出合计总支出983.12 万元，其中工资福利支出 170.67万元，商品和服务支出52.2 万元，对个人和家庭的补助支出 579.19万元，对企事业单位补贴支出143.41万元，其他资本性支出 37.65万元。

残联部门2016年度一般公共决算财政拨款基本支出合计总支出 446.08万元，其中工资福利支出 76.61万元，商品和服务支出 31.72万元，对个人和家庭的补助支出 264.61万元，对企事业单位的补贴支出73.14 万元。

2017年度较2016年度财政拨款基本支出增加的主要原因是2017年新一轮的工资普调，增补2014年10月至2017年3月调标工资，故工资福利支出数额增加。

八、2017年一般公共决算财政拨款“三公“经费及其他重要情况说明

（一）一般公共决算财政拨款“三公“经费及其增减变动情况说明

残联部门2017年度一般公共决算财政拨款“三公”经费合计支出 12.05万元。其中，因公出国（境）费支出 万元；公务用车购置及运行费支出合计 万元，其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费3.41 万元，年末保有量1 台，车均费用 万元（含租车费用）；公务接待费支出 8.64万元，共接待146次，接待人次1235人，人均支出 70元（不含酒水）。2016年度一般公共决算财政拨款“三公”经费合计支出 11.84万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出合计 万元；公务接待费支出6.99万元。2017年度“三公”经费支出较2016年有所增加，主要原因是残疾人两项补贴和0-6岁残疾儿童项目业务增加。

（二）机关运行经费情况

残联部门2017年度机关运行经费支出合计 175.16万元。其中，商品服务支出 52.2万元，细化为：办公费  0.57 万元，印刷费 1.26万元，水费 0.65万元，电费1.24 万元，邮电费 0.46万元，差旅费 1.5万元，维修（护）费 0.06万元，租赁费 万元，会议费 万元，培训费 万元，公务接待费 8.64万元，被装购置费 万元，专用燃料费 万元，劳务费 24.51万元，委托业务费 万元，工会经费 0.07万元，福利费 万元，公务用车运行维护费 3.41万元，其他商品和服务支出 9.83万元。其他资本性支出 万元，细化为：办公设备购置 万元。

（三）政府采购情况

2017年残联部门采购支出总额 37.65万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 37.65万元、政府采购服务支出 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，残联部门共有固定资产及无形资产97.52万元，其中，房屋 1440平方米，单位价值 0.03万元以上通用设备 6台（套）。

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2017年度部门决算公开表残联.xls