根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预【2016】143号）文件精神，现将宜城残联2016年部门决算公示如下：

　　主要职能：

　　（1）一）听取全市残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，负责沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会关心、帮助残疾人。

　　（4）负责全市残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、法律援助、社区服务、用品用具、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，依法实施残疾人工作，镇（办事处、区）残疾人工作。

　　（6）承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作。

　　（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（8）开展残疾人事业的国内国际交流与合作。

　　二、部门决算单位构成

　　残联部门决算包括：残联本级决算。

　　三、2016年度部门决算情况

　　2016年全年收入为4,500,790.21元，其中：财政拨4.500.790.21元。

　　2016年全年支出为4,500,790.21元，其中工资福利支出为766,149.37元，占总支出比重为17% ；商品和服务支出为317,150.24元，占总支出比重为7.1% ；项目支出为3,544,259.49，占总支出比重为73%。

　　2、收入支出与预算对比分析。

　　2016年年初部门预算指标为5,423.600.00元，调整预算数为4,500，790.21，年终决算全年收入为4,500,790.21元，全年支出为4,500,790.21元，我们本着勤俭节约、精打细算的原则与年初预算持平。

　　3、收入支出与上年对比分析。

　　1、人员经费支出766,149.37元,比上年支出减少665,922.16元。减少因素是，残联 二级单位残疾人就业所人员工资纳入对企事业单位补贴支出。

　　2、公用经费支出317,150.24元，比上年230,234.88元增加86，915.36元。增加因素主要是：2016年两项补贴宣传，印刷登记表等其他支出。

　　3、项目支出3,544,259.49元，比上年2,637,358.09元增加了906.901.4元。主要因素是实施0-6岁残疾儿童救助、残疾人两项补贴、残疾人燃油补助、阳光家园等残疾事业专项补助较上年有所增加。

　　（五）“三公”经费支出情况说明

　　1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位人员，因公出国（境）0人。

　　2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车运行维护费36429.08元，主要用车车辆日常保养、燃油等，比2015年减少支出。

　　3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度公务接待费81000元，欲2015年支出持平，主要用于外商的接待。国内接待55批次，360多人次。

　　四、重要事项说明

　　1、机关运行经费安排及政府采购情况说明

　　2016年度宜城市残联运行879640.72元，比2015年略有下降。

　　2016年本部门政府采购金额0万元。

　　2、国有资产占用情况说明

　　截至2016年底，本部门共有车辆1辆，为残疾人流动服务用车，单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　宜城市残联

　　2017年10月27日

　　残联2016年度部门决算公开表.xls