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关于宜城市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
信息来源:   发布时间:2019年01月14日

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市六届人大三次

       

关于宜城市2018年预算

执行情况和2019年预算草案的报告

20181226日在市第六届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长  谢 捷

各位代表:

受市人民政府委托,现将宜城市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2018年全市预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全市第六次党代会确定的千亿级、示范市、小康城的奋斗目标和政府重点工作路径图,致力提高财政资金使用绩效,确保了财政收支运行平稳,通过创新财政投入,科学组织调度资金,为推动全市经济社会高质量发展提供了财政支撑。

()一般公共预算执行情况

1、全市预计实现一般公共预算总收入633504万元,占预算(预算调整数,下同)的100%,可比增长3.6%

1)一般公共预算收入预计完成168425万元,占预算的100%,可比增长8%。其中税收收入为139922万元,比上年增长3.4%,税收收入占一般公共预算收入的比重为83.1%。(2)上级补助我市各项转移支付资金298040万元。其中:返还性补助收入20770万元,一般性转移支付补助收入205144万元,专项转移支付收入72126万元。(3)政府债券收入37031万元。(4)上年结余2690万元。(5)统筹存量资金8200万元。(6)调入资金119118万元。

2、全市预计完成一般公共预算总支出632182万元,比上年可比增长3.4%

1)本级一般公共预算支出为516885万元,占预算的100%,比上年增长4.7%,分别是:一般公共服务支出121079万元; 国防支出187万元;公共安全支出19679万元;教育支出81125万元;科学技术支出7530万元;文化体育与传媒支出5963万元;社会保障和就业支出107320万元;医疗卫生与计划生育支出29313万元;节能环保支出7684万元;城乡社区支出16690万元;农林水支出21053万元;交通运输支出17870万元;资源勘探信息等支出57197万元;商业服务业等支出1324万元;国土海洋气象等支出8670万元;住房保障支出4523万元;粮油物资储备支出4451万元;其他支出5127万元。(2)专项转移支付支出72126万元。(3)上解支出36276万元。(4)债务置换支出6895万元。

  2018年一般公共预算总收支相抵,预计结余1322万元。

()政府性基金预算执行情况

1、全市预计实现政府性基金预算总收入98101万元,占预算的100%。其中:

1)本级政府性基金预算收入67126万元,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入60620万元;彩票公益金收入406万元;城市基础设施配套费收入3600万元;国有土地收益基金收入2500万元。(2)上级专项政府性基金收入为9194万元。(3)上年政府性基金结余657万元。(4)专项债券收入21124万元。

2、全市预计政府性基金预算支出95344万元,占预算的100%。其中:

1)本级政府性基金预算支出65026万元,主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出60620万元;彩票公益金收入安排的支出406万元;城市基础设施配套费收入安排的支出1500万元;国有土地收益基金收入安排的支出2500万元。(2)上级专项政府性基金支出为9194万元。(3)专项债券支出21124万元。

2018年政府性基金预算总收支相抵,预计结余2757万元。

 ()社会保险基金预算执行情况

1、全市预计实现社会保险基金预算收入156299万元,占预算的100%,比上年增长1.2%。其中:企业职工基本养老保险基金收入63573万元;工伤生育失业保险基金收入1981万元;城镇职工基本医疗保险基金收入11636万元;居民社会养老保险基金收入15076万元;居民基本医疗保险基金收入32607万元;机关事业单位基本养老保险基金收入31426万元。

2、全市社会保险基金预算支出预计为149731万元,占预算的100%,比上年下降5.9%。其中:企业职工基本养老保险基金支出63573万元;工伤生育失业保险基金支出1694万元;城镇职工基本医疗保险基金支出11531万元;居民社会养老保险基金支出11903万元;居民基本医疗保险基金支出29604万元;机关事业单位基本养老保险基金支出31426万元。

2018年社会保险基金预算收支相抵预计结余6568万元,加上上年滚存结余44794万元,预计2018年滚存结余51362万元。

  ()国有资本经营预算执行情况

2018年全市国有资本经营预算收入预计为204万元,占预算的101%,纳入了一般公共预算统筹管理。

()落实市人大预算决议情况

2018年,我们严格落实市六届人大二次会议精神,预算执行中落实市人大常委会做出的各项决议、审查意见,认真履职尽责,主动担当作为、服务大局,硬化预算约束,强化财政专项统筹,提升预算管理绩效,着力破解经济社会发展难题,在财政收支矛盾十分突出的情况下确保了财政运行稳定。

1. 把握高质量发展要求,推动财政收支提质增效

一是坚持依法征税管费,强化主体税种增长。在“放管服”改革的大背景下,2018年压减非税收入7.5亿元,通过建立收入质量考核机制,税占比由58.5%提高到83.1%,财政收入质量有所提高。二是有效争取省级财政支持,增加可用财力。积极争取省财政对我市的转移支付38.9亿元,为保民生、促发展和置换存量债务提供了财力支撑。三是强化资金统筹使用。2018年统筹财政专项资金2.8亿元用于精准扶贫、乡村振兴等重点民生项目;调入政府性基金净收益1.37亿元,统筹安排支持了乡村振兴、生态修复等相关领域支出。四是严格控制三公经费支出。 2018年市委、市政府相继出台了《关于进一步规范接待工作用餐管理的通知》、《关于进一步严肃财经纪律规范部门预决算管理暂行办法》,规范了各部门公务和商务接待开支,“三公经费”同比下降5.2%。五是认真落实人大预算监督的审议意见。2018年市人大常委会审议通过的市级预算调整方案,在兼顾财政可支配财力实际的情况下,更好的体现了中央的各项决策部署和政策落实,使我市财政预算调整更加严谨科学。

2. 坚守运转和民生底线,提升财政,,兜底保障水平

一是调增人员类支出2.77亿元。财政新增公益一类事业单位养老及医疗保险2399万元,做实退休人员个人账户支出3706万元和新机保三类人员账户支出8300万元,筹资解决乡镇岗位补贴、七站八所和乡镇综合改革人员工资提标2836万元,统筹放管服及机构改革涉及人员支出4500万元。二是调增部门单位事业项目支出2612万元,保障了部分单位专项业务经费所需。三是新增财政投入1.65亿元提高了社会保障水平。其中:全市24672名企业退休人员基本养老金待遇月人均调增125元,对4543人城市低保发放标准由月人均350元提高到400元, 8760人农村低保发放标准由月人均290元提高到330元,对1942人农村五保供养标准进行了提标,其中521人农村集中供养五保标准由月人均915元提高到950元。四是大力推进医疗卫生事业发展。财政安排医疗卫生支出 3.63亿元,同比增长9.6%。对13万人的城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均450元提高到490元。52万人的基本公共卫生财政补助标准由年人均55元提高到60元,此外,城乡高龄老人生活补贴、孤儿生活补助和困难残疾人、重度残疾人两项补贴均得到财政有力保障。五是继续大力支持免学费教育、职业教育及学前教育。安排资金2675万元扎实推进教育现代化、教育信息化和农村薄弱学校改造,财政直接投入2431万元建设的鄢城幼儿园也于2018年正式开园。六是投入资金5864万元助力33个棚户区项目改造。

3.关注社会发展短板弱项,保障重点项目资金供给

一是坚决打好“三大攻坚战”。(1)市本级安排扶贫专项资金1.3亿元,增加了财政扶贫投入。集中对五保供养人员和失地农民养老进行了提标安排,全额保障了教育扶贫和健康扶贫,对特困人群医疗保险进行个人缴费补助。安排1000万元对符合条件的建档立卡贫困户产业发展实行贷款贴息。(2)打好防范化解重大风险攻坚战。制定了《宜城市政府性债务风险防控预案》,将政府性债务控制在限额以内;推进城投公司转型,制定了12.1亿元的政府隐性债务化解方案。(3)打好污染防治攻坚战。投入4800万元建设经济开发区污水处理厂,开发区内的52家企业污水排放得到有效治理。投入700万元,对13万立方米磷石膏堆场进行了降坡、覆膜、覆土、植绿;拨付专项资金1.67亿元,由襄阳汉江国投统筹用于乡镇污水处理。二是推行“N+1+1”模式大力实施乡村振兴战略支持推进“互联网+宜城”,拨付资金1040万元支持农村电子商务发展,其中刘猴镇入围首批国家农村产业融合发展示范园。投入绿色发展专项资金5214万元,积极推进四个三重大生态工程建设,改建农户无害化厕所3.3万座,新改建农村无害化公共厕所186座。按每村4-6万元的财政补助标准解决了农村生活垃圾积存问题。财政投入393万元对村级办公场所提档升级建设。三是推行一企一策扶持企业发展。2018年落实优惠政策兑现7.9亿元,全市规模以上工业企业增加到173家。

4.加快构建现代财政制度,持续深化财税体制改革

一是继续夯实预算管理基础。增强预算法治意识,年度中除政策性增支以及市委、市政府确定的重点支出外,原则上不办理追加支出事项。二是进一步加强预算执行约束。积极应对平衡压力,通过“腾、退、调”等方式,调整优化支出结构,按项目实施进度,调减了年初预计的雅口航运枢纽征地补偿3亿元、土地收储成本1亿元、企业发展基金1亿元以及担保公司资产注入3000万元、二桥项目PPP政府资本2125万元,将有限的财力腾退出来,优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实。三是深化预算绩效管理改革。2018年重点加强了对扶贫资金的绩效考评,制定了《宜城市扶贫资金动态监控工作实施方案》,通过扶贫资金监管系统和资金使用台账,对2018年上级下达和本级安排的重点扶贫资金2.56亿元,实行动态绩效监控。四是完善政府采购“管采分离”制度。通过理顺关系、规范管理、增强服务,推进政府采购规范化、制度化建设。五是创新财政资金使用管理机制。实行部门预算资金支付单位法定代表人负责制,推进部门预算资金的授权支付,完成了国库集中支付电子化管理,启动实施“政府财务云平台”建设,有力推进政府会计制度重大改革。

5.坚持依法依规科学理财,着力推进财政规范运行

  一是依法接受人大和审计监督。认真落实《预算法》和《湖北省预算审查监督条例》,进一步增强预算法治观念。依法主动接受市人大和人大代表监督,强化落实法定事项报告、建议议案办理、民生工程巡视巡察等工作机制,努力提高人大代表建议、议案办理质量。二是加强财政监督管理。从预算监督、专项检查、会计监督和内部监督等四个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了扶贫资金检查、财政资金安全检查、全市预决算公开情况专项检查等8项监督检查,及时发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政资金的规范管理使用。三是进一步强化财政内部控制。优化预算编制、资金分配、政策制定等业务流程,推动内部控制建设,对审计反映的财政预算编制还不够细化、部门预算编制还有硬缺口以及预决算差异等问题,及时将整改情况向市人大常委会报告,促进审计整改有效落实。四是继续高度关注预算管理绩效实施。编制2019年预算(草案)时,实行部门整体支出绩效目标和财政支出项目绩效目标管理全覆盖,确保绩效管理关口前移。五是预算信息公开扎实推进。规范和改进财政预算信息公开工作,统一规范了2018年预决算公开的内容、格式,依法及时公开了财政和部门预决算,重点细化公开了三公经费、社会关注度较高的涉农专项资金,以及教育、社保、卫生等涉及老百姓切身利益的重大项目资金。

各位代表,虽然一年来的财政工作取得了一定成绩,但同时也存在一些矛盾和问题:一是税源不足的问题仍未根本缓解,实体经济对财税收入的贡献度较低。二是财政供需矛盾依然十分突出,有限的可用财力难以满足支出增长的需要。三是部分支出结构固化、不尽合理,资金使用绩效不高等问题依然存在。对这些问题,我们一定高度重视、积极回应,努力把各项工作做得更好。

 二、2019年预算草案

2019年预算编制指导思想是:按照高质量发展要求,以供给侧改革为主线,坚决打好三大攻坚战,逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面推进绩效管理改革,提高理财质量和效益,保障和改善基本民生,促进经济健康发展、社会和谐稳定。

综合分析当前的经济和社会发展形势,按照市委对财政工作的要求,2019年预算安排如下:

()一般公共预算

1、一般公共预算总收入为657160万元,同比增长3.7%

1)全市年计划完成一般公共预算收入177857万元, 比上年增长5.6%,其中税收收入147621万元,占一般公共预算收入的83.0%。(2)上级补助我市转移支付303040万元。(3)债券收入74398万元。(4)上年结余1322万元。(5)盘活存量资金6000万元。(6)调入资金94543万元。

2、一般公共预算总支出为655030万元,剔除年工资调整等一次性支出因素影响,可比增长3.2%

1)本级一般公共预算支出为520360万元。(2)专项转移支付支出为72126万元。(3)上解支出38146万元。(4)债券还本支出24398万元。

本级一般公共预算支出520360万元,同比增长0.7%。分别是:一般公共服务支出128217万元;国防支出191万元;公共安全支出19986万元;教育支出86406万元;科学技术支出7633万元;文化体育与传媒支出6504万元;社会保障和就业支出114523万元;医疗卫生与计划生育支出30584万元;节能环保支出10023万元;城乡社区支出17845万元;农林水支出27774万元;交通运输支出18185万元;资源勘探信息等支出27394万元;商业服务业等支出1398万元;国土海洋气象等支出8795万元;住房保障支出4789万元;粮油物资储备支出4588万元;其他支出5525万元。

2019年一般公共预算总收支相抵,预计结余2130万元。

()政府性基金预算

12019年政府性基金预算总收入为63631万元,同比下降35.1%2019年专项债券上级下达数受政府性债务限额影响,预计数不确定),其中:

1)本级政府性基金预算收入53410万元,同比下降20.4%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入48000万元;彩票公益金收入410万元;城市基础设施配套费收入3000万元;国有土地收益基金收入2000万元。(2)上级专项政府性基金收入为9285万元。(3)上年政府性基金结余936万元。

22019年政府性基金预算总支出61695万元,同比下降35.3%,其中:

1)本级政府性基金预算支出52410万元,同比下降19.4%。主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出48000万元;彩票公益金收入安排的支出410万元;城市基础设施配套费收入安排的支出2000万元;国有土地收益基金收入安排的支出2000万元。(2)上级专项政府性基金支出为9285万元。

2019年政府性基金预算总收支相抵,预计结余1936万元。

 ()社会保险基金预算

12019年全市社会保险基金预算收入为185756万元,同比增长20.4%,其中:

企业职工基本养老保险基金收入76574万元;工伤生育失业保险基金收入2066万元;城镇职工基本医疗保险基金收入12441万元;居民社会养老保险基金收入16876万元;居民基本医疗保险基金收入35992万元;机关事业单位基本养老保险基金收入41807万元。

22019年全市社会保险基金预算支出为170031万元,同比增长13.6%,其中:

企业职工基本养老保险基金支出76746万元;工伤生育失业保险基金支出1871万元;城镇职工基本医疗保险基金支出11688万元;居民社会养老保险基金支出12799万元;居民基本医疗保险基金支出33109万元;机关事业单位基本养老保险基金支出33818万元。

2019年社会保险基金预算收支相抵,滚存结余67087万元。

()国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入为196万元,同比降低3.9%,因收支规模相对较小,统筹纳入一般公共预算管理。

() 2019年预算工作措施

2019年财政形势将更趋严峻,保工资、保运转、保民生和保发展任务更加艰巨,面对减税降费政策的实质性推进、中美贸易摩擦和我市税源不足的影响,财政收入增幅明显放缓的预期增强,如何克服当前突出的财政收支矛盾,在保基本的基础上实现可持续发展,我们将采取以下措施:

1.坚持提升收入质效与科学聚财并重,优化资金供给

一是继续严肃非税收入的预算管理,取消非税收入分成拨付的做法,由市政府统筹安排。二是关注财政收入质量提升。规范非税征管和涉企收费清理,认真开展财政收入真实性核查,优化税收收入结构,提高上级有激励性转移支付安排的税种入库比例,减少财政收入对土地性税收的依赖度。三是加大土地拍卖收入等政府性基金调入一般公共预算安排使用力度。四是盘活社保基金存量,优化社保资金的有序供给。五是精研上级政策,盯紧盯牢向上争资,2019年力争较2018年增加2.5亿元。六是用活债券资金融资工具,缓解本级预算支出压力,通过统筹各类财政资金安排,实现资金总体效益最大化。七是主动适应网络经济、数字经济、共享经济等新业态成长,聚焦新能源新材料、智能制造等重点行业,促进企业发展,培植后续税源。

2.支出安排与全市机构改革同向发力,体现精准对接

为切实保障好机构改革涉及部门的正常运转和履职需要,财政预算安排将重点在以下方面进行统筹考虑:一是做好预算编制与机构改革的衔接。预留机构改革专项财力2000万元,优先用于新组建部门新增的筹建或开办等急需支出,同时新增部门保运转项目支出1524万元。二是对事业单位公车改革所涉及到的交通补贴测算到位,确保按政策、按标准发放。三是积极落实机构改革中调整、分流和转制群体的人员待遇,对所有涉及机构改革及放管服部门的养老、医保实行财政全额补助,对取消收费部门的财政补助按收入最高年份减多少财政补多少的方案纳入财政预算,预计新增支出2100万元。四是区分新组建及职能划转等不同情况,对涉及机构改革部门的预算结转结余资金实现有序移交,确保资产不流失、资金不浪费、财务不违规。

3.资金重点与市委中心工作同心同力,实现持续投入

财政资金的重点安排上围绕市委中心工作,以更高的站位、更大的力度、更实的举措切实落实市委工作部署:一是以人民为中心,兜牢民生底线。将新增事关群众直接利益的社会保障、医疗卫生地方配套、重大公共卫生项目投入1.3亿元,兑现乡镇岗位补贴3120万元。二是全力打好三大攻坚战。有效应对和化解政府债务,实现政府债务风险可控;安排1.35亿元落实精准脱贫本级投入;在污染防治上,安排资金5000万元用于生态修复和环境治理及大中河流、水库水质整治,建立市内流域的横向生态保护补偿机制,重点对蛮河流域进行生态治理。三是对乡村振兴战略持续投入。安排3000万元以以奖代补的方式用于乡村振兴,并积极争取上级专项资金解决乡村振兴资金持续投入缺口。四是积极支持雅口航运枢纽建设。五是落实社区改革、乡村人才引进千人计划支出;大力支持基层党建、村级组织场所建设,按政策标准将人才专项纳入政府重点支出项目。

4.项目投资和财政资金匹配钱事一体,做到多库合一

2019年,我市各类民生兜底项目投资持续增加,新增教育资金配套及教育惠民工程预算4687万元,新增城市维护作业市场投入1200万元,重点项目对资金需要越来越多、越来越大,出于对项目投资和资金匹配高效、规范管理的考虑,2019年我们将从多库合一、钱事一体角度着力解决当前项目布局与资金预算安排未实现有效对接的问题:一是发改、建投、财政、规划、交通等承担市委、市政府重点项目的部门要严格项目库管理,已形成的多部门项目库数据应统筹整合到一个平台,形成多库合一。二是财政部门、建投公司对资金安排形成合力,围绕政府年度投资计划实现项目实施与资金安排无缝对接、钱事一体。三是审计和财政部门在兼顾财政可承受能力、政府性债务风险防范的基础上对重点投资项目进行项目评审。四是请求人大常委会工作机构的全程参与,完善政府重点支出和重大投资项目决策机制。五是年度新增的政府重大投资项目,应进行资金来源确认评审。杜绝有项目无资金,或项目已完工验收,资金还没有着落的现象。通过多库合一、计划统筹、钱事一体来实现政府投资项目有序实施。

5.绩效评价和绩效考核作为重中之重,彰显资金效果

财政资金将从“安排好、使用好、服务好、配套好、民生好、效果好”最后回归到彰显宜城好,通过六好体现财政资金的绩效管理全面实施:一是各部门单位凡5万元以上的项目支出都必须有绩效申报目标,并开展绩效评价。二是医疗卫生、交通、建设、建投、人社、民政等承担市委、市政府重点项目实施的部门,以及“放管服”资金补助、环保专项、乡村人才引进千人计划的资金使用应进行重点评价。三是对部门预算安排支出将从基数预算逐步向零基预算过渡。四对部门单位工作绩效加强考核,财政资金将优先支持落实市委、市政府各项决策部署有力、有效的部门,将建立和完善工作经费的奖励机制。五是聚焦省委巡视整改。对“三公经费”、公务接待费居高不下,未达到下降目标、预决算差异大的进行绩效问责。六是重点对事关民生兜底的各类社保基金使用进行审计、财政监督和使用绩效进行综合评价。七是对生态补偿、清洁家园、城乡垃圾处理等进行资金切割安排,实行镇与镇之间横向对比绩效评价。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻市委各项决策部署,提高战略思维、底线思维能力,在市人大、市政协监督支持下,锐意进取、积极作为,努力开创新时代财政工作新局面,为实现全市“千亿级、示范市、小康城”目标做出新的贡献!

2018年预算执行及2019年预算安排情况表.xls

 
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