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关于2018年预算调整方案(草案)的报告
信息来源:   发布时间:2018年12月18日

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市六届人大常委会

第十三次会议文件材料

关于2018年预算调整方案(草案)的报告

20181217日在市六届人大常委会第十三次会议上

市财政局局长  谢 捷

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,现将我市2018年预算调整方案(草案)报告如下:

根据《预算法》规定,在预算执行中对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案,提请本级人大常委会审查和批准。本次预算收支调整的原因:一是按中央关于经济的高质量发展要求,六届人大二次会议所做出的预算收支应做重大调整;二是上级部门对一般公共预算收入的统计口径做出调整;三是政府重点项目支出根据上级有关政策要求应进行重大调整

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算总收入调整情况

市六届人大二次会议批准的2018年一般公共预算总收入为637222万元,拟调整为633504万元,调减3718万元。其中:

1、一般公共预算收入由267354万元调整为168425万元,调减98929万元。

主要是根据上级部门要求,卫生和教育行政事业性收费不再列入一般公共预算收入,结合2017年一般公共预算收入决算情况,预计2018年全市一般公共预算收入为168425万元,其中税收收入由160680万元调整为139922万元,调减20758万元;非税收入由106674万元调整为28503万元,调减78171万元

2、一般债券收入由47138万元调整为37031万元,调减10107万元。

3、调入资金由13800万元调整为119118万元,调增105318万元(主要是政府性基金和其他调入)。

(二)一般公共预算总支出调整情况

市六届人大二次会议批准的2018年一般公共预算总支出为635465万元,因2018年一般公共预算收入口径调整和政府重点投资项目支出增加等因素,拟对一般公共预算总支出进行调整,调整为632182万元,调减3283万元。其中:

1、一般公共预算支出由589648万元调整为589011万元,调减637万元,其中:本级一般公共预算支出由494648万元调整为516885万元,调增22237万元;上级专项转移支付由95000万元调整为72126万元,调减22874万元。

本级一般公共预算调整主要是:

1)人员支出由66035万元调整为93481万元,调增27446万元(附明细项目表)。

2)非税收入拨付由99358万元调整为21187万元,调减78171万元(主要是行政事业性收费收入口径变化)。

3)一般转移支付专项由83854万元调整为101442万元,调增17588万元(主要是转移支付结构性调整)。

4)政府重点专项由167329万元调整为222703万元,调增55374万元,主要是:

一是调减企业发展基金支出2814万元。二是调减政府债务还本付息5087万元。三是调增政府重点项目支出63275万元,分别是:粮食生产功能区划定工作经费300万元;打非治违、矿山整治292万元;乡村振兴4100万元;厕所革命3245万元;教育项目新增578万元;农村生活垃圾处理600万元;新能源城市公交车购置750万元;工商质监支出990万元;省级高新技术产业开发区规划编制工作经费60万元;武警“智慧磐石”建设120万元;安排支付中车项目有关款项48300万元;脱贫攻坚“四大行动”2010万元;城乡规划结算及新增规划编制1200万元;健全立体化治安防控体系480万元;积案化解250万元。

2、债务还本支出由11480万元调整为6895万元,调减4585万元。

3、上解支出由34337万元调整为36276万元,调增1939万元(主要是法院、检察院体制改革和出口退税决算上划增加)

(三)调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后,一般公共预算总收入为633504万元,一般公共预算总支出为632182万元,调剂调入资金后可实现年度预算收支目标,资金结余1322万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据年初政府性基金预算收支情况,拟对2018年政府性基金预算做以下调整:

(一)政府性基金预算收入调整情况

市六届人大二次会议批准的政府性基金预算总收入为62256万元,拟调整为98101万元,调增35845万元。分别是:

1、国有土地使用权出让收入由47000万元调整为60620万元,调增13620万元(主要是上年底土地拍买交易于今年完成土地价款缴纳)

2、国有土地收益基金收入由1960万元调整为2500万元,调增540万元(土地出让收入增加使土地收益基金相应增加)。

3、彩票公益金收入由360万元调整为406万元,调增46万元。

4、上级政府性基金专项收入由8400万元调整为9194万元,调增794万元。

5、上年政府性基金结余按决算数由936万元调整为657万元,调减279万元。

6、专项债券收入按争取实际到位数调整为21124万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

市六届人大二次会议批准的政府性基金预算总支出为61120万元,拟调整为95344万元,调增34224万元。分别是:

1、国有土地使用权出让收入安排的支出由47000万元调整为60620万元,调增13620万元(主要是由于商住用地和工业用地交易量增加)。

2、国有土地收益基金支出由1960万元调整为2500万元,调增540万元(主要用于土地收储)。

3、城市基础设施配套费安排的支出由3400万元调整为1500万元,调减1900万元。

4、彩票公益金安排的支出由360万元调整为406万元,调增46万元。

5、上级政府性基金专项支出由8400万元调整为9194万元,调增794万元。

6、专项债券支出按争取实际到位数调整为21124万元。

(三)调整后政府性基金收支平衡情况

按上述方案调整后,政府性基金预算收入为98101万元,政府性基金预算支出为95344万元,收支相抵,政府性基金预算结余2757万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据2018年本级社会保险基金缴费、本级政府补助、上级补助收入及省财政对社会保险基金预算批复情况,拟对2018年社会保险基金预算做以下调整:

(一) 社会保险基金预算收入调整情况

市六届人大二次会议批准的社会保险基金总收入为163303万元,拟调整为156299万元,调减7004万元,分别是:

1、企业职工基本养老保险基金收入由64550万元调整为63573万元,调减977万元(主要是年初预算时预计企业职工养老保险待调比例按6.5%增长,实际执行为5%,人均每月少增长30.5元,全年支出减少977万元,地方配套投入相应减少)。

2、工伤、生育、失业保险基金收入由1765万元调整为1981万元,调增216万元(一是工资调整使缴费基数增加。二是工伤保险的建筑业参保人数比预期增多使保费收入增加。三是根据鄂人社发[2018]41号文件要求,将失业保险缴费比例从3%降为1%。综合三方面因素,三项保险基金收入需调增216万元)。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入由11531万元调整为11636万元,调增105万元。

4、居民社会养老保险基金收入由12848元调整为15076万元,调增2228万元(一是因中央、省、市本级对基础养老金补贴标准提高,增加基金收入2182万元。二是丧葬费抚恤金地方补贴标准提高,基金收入46万元)。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入由34428万元调整为32607万元,调减1821万元(主要是城乡居民基本医疗保险合并后,重复参保人员14298人)。

6、机关事业基本养老保险基金收入由38181万元调整为31426万元,调减6755万元(年初预算时按省人社厅要求将2017年全年收入作为基数计算养老保险支出,其中包含201410月至20171月补差工资,2018年实际执行时基数中并不包含此项工资,地方配套投入相应减少)。

(二)社会保险基金预算支出调整情况

市六届人大二次会议批准的社会保险基金总支出为159600万元,拟调整为149731万元,调减9869万元。分别是:

1、企业职工基本养老保险基金支出由64550万元调整为63573万元,调减977万元(主要是待调比例实际减少所致)。

2、工伤、生育、失业保险基金支出由1235万元调整为1694万元,调增459万元(一是建筑业人员缴纳的工伤保险要全拨拨付给保险公司。二是生育率和津贴提高导致生育保险支出增加)。

3、城乡居民社会养老保险基金支出由9675元调整为11903万元,调增2228万元(养老金人均标准提高,使养老保险支出和丧葬费抚恤金支出增加)。

4、城乡居民基本医疗保险基金支出由34428万元调整为29604万元,调减4824万元(一是由于城乡居民基本医疗保险合并后清理重复人员。二是各个定点医院都实行了定额结算,医保支出相应减少)。

5、机关事业基本养老保险基金支出由38181万元调整为31426万元,调减6755万元(主要是实际执行基数比年初预算的基数小)。

(三)此外根据2017年财政决算实际结余情况,上年滚存结余调整为44794万元。

(四)调整后社会保险基金收支平衡情况

按上述方案调整后,社会保险基金预算收入为156299万元,社会保险基金预算支出为149731万元,收支相抵当年结余6568万元,加上上年结余44794万元,社会保险基金滚存结余51362万元。

综上所述,根据《中华人民共和国预算法》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》的相关规定,依法向本次会议提出预算调整方案。

以上预算调整方案,提请审议。

2018年预算调整附表(1123).xlsx

 
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