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宜城市畜牧兽医局2017年部门决算
信息来源:   发布时间:2018年10月23日   发布单位:畜牧局

第一部分宜城市畜牧兽医局概况

一、主要职责

根据宜政办发【200938号文件精神,宜城市畜牧兽医局承担全市畜牧兽医行政管理职能。

二、内部机构设置情况

宜城市畜牧兽医局下设办公室、法规科、畜牧科和动物疫病防控科。在岗及退休人员全部纳入财政预算管理。

三、部门决算单位构成情况

纳入2017年部门决算编报的单位共3个,分别是宜城市畜牧兽医局(本级)、宜城市动物疫病预防控制中心、宜城市动物卫生监督所。

2017年部门决算情况说明

一、2017年单位工作概况

2017年,市畜牧兽医局在市委、市政府的正确领导下,坚持以党的十九大以及习近平总书记系列讲话精神为指导,紧紧围绕畜牧强市建设,为推进供给侧结构性改革、促进经济社会平稳发展、维护社会和谐稳定发挥了积极作用。

二、2017年收入支出增减变动情况说明

畜牧部门2017年度收入总计为2287.04万元,支出总计为2287.04万元。2016年度收入总计为1677.76万元,支出总计为1677.76万元。

三、2017年收入增减变动情况说明

畜牧部门2017年度收入总计为2287.04万元,其中财政拨款收入为2161.37万元,事业收入为125.68万元,年初结转和结余为万元。

畜牧部门2016年度收入总计为1677.76万元,其中财政拨款收入为1677.76万元,年初结转和结余为万元。

2017年较2016年总收入增加的原因主要是2016年新增专项预算经费和财政直发工资收入增加。

四、2017年支出增减变动情况说明

畜牧部门2017年度支出总计为2287.04万元,其中项目支出2214.74 万元,社会保障和就业支出72.30万元,年末结转和结余为万元。

畜牧部门2016年度支出总计为1677.76万元,其中项目支出1555.41万元,社会保障和就业支出122.35 万元,年末结转和结余为万元。

2017年较2016年总支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加,其中包括新增了基建项目支出以及工资调资带来的人员经费支出增加。

五、2017年财政拨款收入增减变动情况说明

畜牧部门2017年度财政拨款收入总计为2161.37 万元,其中本年一般公共预算财政拨款2161.37 万元,年初财政拨款结转和结余万元。

畜牧部门2016年度财政拨款收入总计为 1677.76万元,其中2016年一般公共预算财政拨款1677.76 万元,年初财政拨款结转和结余万元。

2017年较2016年财政拨款收入增加的原因主要是2017年新增一专项预算经费和财政直发工资收入增加。

六、2017年财政拨款支出增减变动情况说明

畜牧部门2017年度财政拨款支出总计为2287.04 万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。从功能分类上来看,项目支出2214.74 万元,社会保障和就业支出72.30 万元。年末财政拨款结转和结余支出万元。

畜牧部门2016年度财政拨款支出总计为1667.76 万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。从功能分类上来看,项目支出1555.41 万元,社会保障和就业支出122.35 万元。年末财政拨款结转和结余支出万元。

2017年较2016年财政拨款支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加,其中包括新增了项目支出以及工资调资带来的人员经费支出增加。

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出增减变动情况说明

畜牧部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计总支出2161.37 万元,其中工资福利支出465.75 万元,商品和服务支出 91.76万元,对个人和家庭的补助支出129.03 万元,其他资本性支出1474.83 万元。

畜牧部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计总支出1677.76 万元,其中工资福利支出456.11 万元,商品和服务支出 113.69万元,对个人和家庭的补助支出122.35 万元,其他资本性支出985.61 万元,.

2017年度较2016年度财政拨款基本支出增加的主要原因是增补201410月至20179月调标工资,故工资福利支出数额增加。

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公“经费及其增减变动情况说明

畜牧部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出 34.11万元。其中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行费支出合计 16.94万元,其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费16.94 万元,年末保有量 3台,车均费用16.94 万元(含租车费用);公务接待费支出17.17 万元,共接待 280次,接待人次 3360人,人均支出51.10 元(不含酒水)。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出39.70 万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出合计 17.7万元;公务接待费支出 22万元。2017年度“三公”经费支出较2016年大幅下降,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,控制支出。

(二)机关运行经费情况

畜牧部门2017年度机关运行经费支出合计万元。其中,商品服务支出91.76 万元,细化为:办公费13.93 万元,印刷费 0.45万元,水费 1.62万元,电费7.94 万元,邮电费1.90 万元,差旅费5.89 万元,维修(护)费3.73 万元,租赁费1.4 万元,会议费0.82 万元,培训费0.13 万元,公务接待费17.17 万元,专用燃料费18.45 万元,劳务费0.19 万元,工会经费 万元,公务用车运行维护费16.94 万元,其他商品和服务支出1.21 万元。

(三)政府采购情况

2017年畜牧部门采购支出总额 72.52万元,其中:政府采购货物支出 72.52万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至 20171231日,畜牧部门共有固定资产及无形资产 2601.30万元,其中,房屋 2801.4 平方米,单位价值 1208.10万元以上车辆1辆,家具用具装具30台(套),专用设备146台(套),通用设备 20台(套)。

名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

畜牧局2017年度部门决算公开表.xls

 
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