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宜城市农业局2017年部门决算
信息来源:   发布时间:2018年10月23日   发布单位:农业局

第一部分宜城市农业局概况

一、主要职责

()贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和襄樊市委、市政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全市农业和农村经济发展规划,并组织实施。

()贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善。组织起草种植业、农业机械化、农村能源等农业产业的地方规范性文件草案,监督有关农业法规的执行情况。

()负责全市“三农”工作的综合协调、调查研究、督办检查;协调市直涉农部门的工作。承担新农村建设、农村劳务经济开发工作的组织指导。

()对农民负担、农村土地承包、农村合作经济组织及农村集体资产等进行指导、监督与管理。拟订全市农业产业化发展规划。指导粮食等主要农产品生产。

()负责对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理。拟订农业科研、农技推广的发展规划。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

()负责全市农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的防疫、检疫工作;负责农药的药政药检工作。管理农业和农村经济信息、监测分析农业和农村经济运行。管理全市农业涉外事务。

()承办上级交办的其他事项

二、内部机构设置情况

宜城市农业局下设办公室、监察室、财务科、科教科、种植业科、产业化办公室、人事科、法规科、能源办、农经办、农机办10个科室。在岗及离休人员全部纳入财政预算管理,退休人员已移交社保部门管理。

三、部门决算单位构成情况

纳入2017年部门决算编报的单位共10个,分别是宜城市农业局(本级)、宜城市耕地质量保护与肥料管理站、宜城市植物保护站、宜城市农业执法大队、宜城市农机推广站、宜城市农业环保站、宜城市农产品安全质量检测站、宜城市农机监理站、宜城市农业技术推广中心、宜城市农广校。

第二部分宜城市农业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出情况表(一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目明细表、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目明细表)

第三部分宜城市农业局2017年部门决算情况说明

一、2017年单位工作概况

2017年,市农业局在市委、市政府的正确领导下,坚持以党的十九大以及习近平总书记系列讲话精神为指导,紧紧围绕建设社会主义新农村这一战略任务,走中国特色农业现代化道路这一基本方向,加快形成城乡经济社会发展一体化新格局这一根本要求”工作主线站在“增加农民收入,保障农民权益,促进农村和谐”的高度来抓好农业农村工作。为推进供给侧结构性改革、促进经济社会平稳发展、维护社会和谐稳定发挥了积极作用。

二、2017年收入支出增减变动情况说明

农口部门2017年度收入总计为4993.10万元,支出总计为4993.10万元。2016年度收入总计为3714.71万元,支出总计为3714.71万元。

三、2017年收入增减变动情况说明

农口部门2017年度收入总计为4993.10万元,其中财政拨款收入为4993.10万元。

农口部门2016年度收入总计为3714.71万元,其中财政拨款收入为3714.71万元。

2017年较2016年总收入增加的原因主要是2017年项目支出增加和财政直发工资收入增加。

四、2017年支出增减变动情况说明

农口部门2017年度支出总计为4993.10万元,其中社会保障和就业支出6.84万元,农林水支出4986.26万元,年末结转和结余为0万元。

农口部门2016年度支出总计为3714.71万元,其中社会保障和就业支出82.59万元,农林水支出3523.71万元,年末结转和结余为0万元

2017年较2016年总支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加,其中包括新增了向上争取项目支出以及工资调资带来的人员经费支出增加。

五、2017年财政拨款收入增减变动情况说明

农口部门2017年度财政拨款收入总计为4993.10 万元,其中本年一般公共预算财政拨款4993.10 万元,年初财政拨款结转和结余0 万元。

农口部门2016年度财政拨款收入总计为3714.71 万元,其中社会保障和就业支出82.59万元,农林水支出3523.71万元,年末财政拨款结转和结余为0万元

2017年较2016年财政拨款收入增加的原因主要是2017年新增项目经费和财政直发工资收入增加。

六、2017年财政拨款支出增减变动情况说明

农口部门2017年度财政拨款支出总计为4993.10 万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。从功能分类上来看,社会保障和就业支出6.84万元,农林水支出4986.26万元,年末财政拨款结转和结余支出0 万元。

农口部门2016年度财政拨款支出总计为3714.71 万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。从功能分类上来看,教育支出 万元,社会保障和就业支出 万元。年末财政拨款结转和结余支出万元。

2017年较2016年财政拨款支出增加的原因主要是2017年项目支出总额增加,其中包括新增了向上争取项目支出以及工资调资带来的人员经费支出增加。

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出增减变动情况说明

农口部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计总支出2571 万元,其中工资福利支出1802.03 万元,商品和服务支出288.54 万元,对个人和家庭的补助支出480.43 万元。

农口部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计总支出2088.89万元,其中工资福利支出1260.08 万元,商品和服务支出447.11 万元,对个人和家庭的补助支出381.70 万元,。

2017年度较2017年度财政拨款基本支出增加的主要原因是2017年新一轮的工资普调,故工资福利支出数额增加。

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公“经费及其增减变动情况说明

农口部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出71.65 万元。其中,因公出国(境)费支出0 万元;公务用车购置及运行费支出合计19.75 万元,其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费19.75 万元,年末保有量5 台,车均费用3.95 万元(含租车费用);公务接待费支出51.9 万元,共接待741 次,接待人次7410 人,人均支出70 元(不含酒水)。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出78.76 万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出合计39.30 万元;公务接待费支出39.46 万元。2017年度“三公”经费支出较2016年大幅下降,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,控制支出。

(二)机关运行经费情况

农口部门2017年度机关运行经费支出合计288.53 万元。其中,商品服务支出288.53 万元,细化为:办公费75.43 万元,印刷费23.14 万元,水费2.61 万元,电费5 万元,邮电费20.56 万元,差旅费23.56 万元,维修(护)费2.7 万元,会议费0.74 万元,培训费7.82 万元,公务接待费51.90 万元,专用材料费11.23 万元,专用燃料费3.22 万元,劳务费1.53 万元,公务用车运行维护费19.75 万元,其他交通费用27.93万元,其他商品和服务支出11.41 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 20171231日,农口部门共有固定资产及无形资产930.36 万元,其中,房屋11593.4 平方米,单位价值1 万元以上通用设备10 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

农业局 10.31 2017年度部门决算公开表.xls农发办2017年决算公开表.xls

 
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