欢迎访问宜城市政府门户网站
添加收藏 | 设为首页
今天是:
天气预报:
 
    当前位置: 首页 > 信息内容
政协办2017年部门决算说明
信息来源:   发布时间:2018年10月23日   发布单位:政协办

第一部分市政协办概况

一、主要职责

市政协办公室是政协宜城市委员会的办事机构,其主要职责是:

(一)负责政协宜城市委员会全体会议、常委委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(二)组织实施政协宜城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

(四)调查研究统一战线和人民政协的政策,调查研究县(市)区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。

(五)负责政协工作的对内对外宣传。

(六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

(七)负责联系市政协委员、在宜省市政协委员、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门,互相配合,协调工作。

(八)负责市政协开展活动的后勤保障工作。

(九)负责权限范围内的人事任免。

(十)负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

二、内部机构设置情况

市政协专门委员会设置:提案委员会、经济技术委员会、人口资源环境委员会、教文体卫委员会、社会法制委员会、三胞联谊对外经济联络委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、研究室;

政协办内设机构:人事科、综合科、秘书科、离退休人员工作科。2017年在职在编32人,离退休23人,聘用人员3人,选聘大学生2名。共计60人。

第二部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出情况表


第三部分

2017年部门决算情况说明

一、2017年单位工作概况

2017年是六届政协的开局之年。新班子、新队伍、新思路、新作为。一年来,市政协在中共宜城市委的坚强领导下,坚持以十八大、十九大精神为引领,创新工作思路,完善工作方法,在融入大局、服务大局、维护大局中找准政协工作的切入点和突破口,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,开启了宜城政协事业的新征程。

二、2017年收入支出增减变动情况说明

12017年,我办财政拨款收入决算数706.78万元,支出706.78万元,收支平衡。2016年,我办财政拨款收入决算数678.24万元,增加28.54万元,主要是换届后新增人员工资福利支出增加。

2)各项支出所占的比重分析

本年实际支出总额706.78万元,其中基本支出589.79万元,占支出83.45%,项目支出116.99万元,占总支出16.55%

基本工资福利支出:基本工资164.68万元,占32.71%;津贴106.78万元,占21.21%;其他工资等231.99万元,占46.08%

项目支出:商品及服务类支出111.87万元,占95.62%,其它项目支出5.12万元,占4.38%

3)本年项目经费和“三公经费”所占比例情况分析

  2017年本单位财政拨款支出706.78万元,其中:“三公经费”支出45.53万元,占财政拨款支出的6.45%。其中:招待费30.89万元,公务用车运行及维护费14.64万元,比2016年下降34.83万元,主要是因为公车改革后,车辆运行维护费用降低,同时严格控制公务接待费用支出。

4)政府采购情况分析

2017年度政府采购共计14.75万元。主要是办公设备(电脑、打印机、空调等)的采购和会议资料(文史资料和会议材料等)印刷。

2、主要指标变动情况分析

1人员情况分析。2017年末实有财政供养人数55人,比上年增加2人。

2资产负债情况分析。年末资产负债情况指标变动幅度不大,主要是购买办公用品等。

3今年减少预决算的改进措施

一是压缩单位主要开支,如差旅费、招待费等开支;二是精简会议和办公费用支出。

三、本单位财务工作开展情况和下一步工作打算

一是加强业务理论学习,认真学习有关与业务有关的会计知识,并学习财政局下发的一系列文件及有关要求,以提高业务知识和技能;

二、严格执行财务规章制度,严审财务开支报销单据关。严格按照市财政局要求,加强财务监督与管理,单位上所有开支实行联签制度,把本单位上所有开支严格按照市财政局的规定进行认真审核,对不纳入规定的开支单据一律退回;属于政府采购范畴的开支,先报政府采购计划,严格按照计划实施采购等。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

政协办2017年度部门决算公开表.xls

 
网站地图 | 高级检索
中共宜城市委市政府主办    宜城市网络新闻信息中心承办
本网站全部内容版权归宜城市网络新闻信息中心所有,侵权必究
总编辑:喻泽锋   责任编辑:刘昕
地址:宜城市政府院内人民会堂三楼  邮编:441400  联系电话:0710-4212225
工信部备案编号:鄂ICP备05011713号  鄂公网安备42068402000119号政府网站标识码:4206840025
总编辑:喻泽锋   责任编辑:刘昕