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楚都公园管理处2018年部门预算安排情况的说明
信息来源:   发布时间:2018年01月26日   发布单位:

一、部门概况

(一)部门职责:

负责公园的日常管理工作,为市民提供舒适的休闲娱乐场所。搞好公园内苗圃的培育和管理,参与市区绿化的指导、建设和管理工作。公园按总体规划设计功能分区,分为体育运动区、滨河观景区、龙门广场区、森林休闲区,各功能分区从不同层次满足不同年龄阶层人群的需求。

(二)机构设置:

宜城市楚都公园管理处位于宜城市鲤鱼湖北水坝,成立于1993年,属全额拨款的事业单位。为市建设局二级事业单位,相当正股级,全处内设四个科室:办公室、政工科、生产科、安保科。

(三)人员情况:

我处现有职工6人,取得专业技术职称6人(中级职称5人,初级职称1人),退休9人。

(四)固定资产情况:

固定资产数为:573379元,至2018年无新增。

二、预算编制情况

(一)收入情况

1、财政拨款157.33万元。

2、非税收入拨款0万元。

3、其他财政拨款48.46万元。

(二)支出情况

1、工资性支出 82.61万元。其中:基本工资28.71万元,规范性津补贴(绩效工资)15.13万元,特岗津贴0万元,警衔津贴0万元,改革性补贴9.02万元,奖励性补贴9.75万元,优秀公务员奖励0万元,公务员第13个月工资0万元,其他工资福利支出20万元。

2、社会保障缴费13.72万元,其中:养老保险10.57万元,医疗保险2.71万元,工伤生育保险0.44万元,职业年金0万元。

3、商品服务支出11.2万元。其中:办公费1万元,咨询费0万元,水电费1万元.印刷费0.5万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,,差旅费1万元,维修(护)费1万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费1.28万元,其他商品服务支出2.92万元。

4、项目经费90万元.

(三)政府采购情况

(四)三公经费支出情况

公务接待费1.28万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费1.28万元。对比上年无增加。

对比上年,若有增加,必须说明增加的原因。

三、其他需要说明的问题

四、名词解释

1、财政拨款(补助):指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入:指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入:指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入:指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余:指各类资金的上年结余。

7、政府性基金:指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款:指单位取得的除财政拨款(补助)收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出:指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费:指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险(含离退休人员大额医保)、职业年金支出。

11、商品服务支出:指为保障单位基本运行,购买商品和服务的支出。

12、项目经费:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 
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