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关于宜城市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
信息来源:   发布时间:2018年01月22日   发布单位:财政局

关于宜城市2017年预算

执行情况和2018年预算草案的报告

 20171222日在市六届人大会二次会议上

市财政局局长  谢捷

各位代表:

受市人民政府委托,现将宜城市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2017年全市预算执行情况

2017年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下深入贯彻落实党的十八大和十九大精神,紧紧围绕全市第六次党代会确定的千亿级、示范市、小康城的奋斗目标和今年25项重点工作,创新财政管理,确立了规划总引领、项目大整合、资金大统筹、支出刚预算、效益大提升的基本理财思路,科学有效化解财政运行矛盾,严格预算管理,提高财政资金使用效益,确保了财政收支运行平稳,为服务全市经济社会健康发展提供了财政支撑。

()一般公共预算执行情况

1、全市预计实现一般公共预算总收入691763万元,占预算(预算调整数,下同)的100%,比上年增长20.1%

1)一般公共预算收入预计完成247550万元,占预算的100%,比上年增长11%。其中税收收入为148778万元,比上年增长20%,税收收入占一般公共预算收入的比重为60.1%。(2)上级补助我市各项转移支付资金291683万元,比上年增长2.5%。其中:返还性补助收入20770万元,一般性转移支付补助收入178910万元,专项补助收入91958万元。(3)政府债券收入74823万元。(4)上年结余2158万元。(5)盘活存量资金6500万元(6)调入资金69094万元。

2、全市预计完成一般公共预算总支出689073万元,比上年增长20%

1)本级一般公共预算支出为511932万元, 占预算的100%,比上年增长22.5%,分别是:般公共服务支出132126 万元; 国防支出20万元;公共安全支出20872万元;教育支103254万元;科学技术支出7550万元;文化体育与传媒支出5880万元;社会保障和就业支出98108万元;医疗卫生与计划生育支出52300万元;节能环保支出5488万元;城乡社区支出14518万元;农林水支出21153万元;交通运输支出17807万元;资源勘探信息等支出8930万元;商业服务业等支出1379万元;国土海洋气象等支出8204万元;住房保障支出4686万元;粮油物资储备支出4389万元;其他支出5268万元。2)专项转移支付支出91958万元。(3)上解支出29500万元。(4)债务置换支出55683万元。

  2017年一般公共预算总收支相抵,预计结余2690万元。

()政府性基金预算执行情况

1、全市预计实现政府性基金预算总收入120497万元,占预算的100 %,比上年增长83.9%。其中:

1)本级政府性基金预算收入49794万元,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入46497万元;彩票公益金收入   355万元;城市基础设施配套费收入1005万元;国有土地收益基金收入1937万元。(2) 上级专项政府性基金收入为8400万元。(3)上年政府性基金结余657万元。(4)债务转贷收入61646万元。

2、全市预计政府性基金预算支出119480万元,占预算的100%,比上年增长84.2%。其中:

1)本级政府性基金预算支出103080万元,主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出73741万元;彩票公益金收入安排的支出355万元;城市基础设施配套费收入安排的支出645万元;国有土地收益基金收入安排的支出1937万元;其他政府性基金支出26402万元。(2)上级专项政府性基金支出为8400万元。(3)债务还本支出8000万元。

2017年政府性基金预算总收支相抵,预计结余1017万元。

()社会保险基金预算执行情况

1、全市预计实现社会保险基金预算总收入235264万元。

1)当年收入185833万元,占预算的100 %,比上年增长72.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入56811万元;工伤生育失业保险基金收入1514万元;城镇职工基本医疗保险基金收入10866万元;居民社会养老保险基金收入11544万元;居民基本医疗保险基金收入32953万元;机关事业单位基本养老保险基金收入72145万元。

2)上年结余49431万元。

2、全市社会保险基金预算支出预计为182746万元,占预算的100%,比上年增长77.7%。其中:企业职工基本养老保险基金支出56811万元;工伤生育失业保险基金支出1084万元;城镇职工基本医疗保险基金支出10866万元;居民社会养老保险基金支出8887万元;居民基本医疗保险基金支出32953万元;机关事业单位基本养老保险基金支出72145万元。

2017年社会保险基金预算总收支相抵,预计结余为52518万元。

  ()国有资本经营预算执行情况

2017年全市国有资本经营预算收入预计为186万元,占预算的100%,纳入了一般公共预算统筹管理。

()落实市人大预算决议情况

2017年我们严格落实市六届人大一次会议精神,改革创新财政保障的思路和方式,优化财政资源配置,切实提高财政资金使用效益,确保了2017年财政保障有力、平稳运行。

1、关注财政收入质量,以新措施促进收入稳健增长

今年是我市财政形势更加严峻的一年。“营改增”政策的全面实施、工资调整政策的兑现落实、减税降费压力持续增加、宏观经济不容乐观等诸多客观因素,加之同期“营改增”因素形成的基数偏高,都给实现全年预算收入带来了挑战。面对各种压力,剔除营改增政策性调整因素,预计完成一般公共预算收入247550万元,可比增长19.2%一是做强做实财政收入。利用营改增税制改革契机,2017年压减协征收入7.5亿元,并减少体制上解7327万元,为实现财政收入中长期可持续增长打下好的基础。二是力抓税收征管。增强全局统筹性,加大税收分析力度,优化税收结构,提高税收质量。预计实现增值税收入22012万元,增长6415万元,可比增长52.1%三是完善非税收入预算管理。按近两年实际入库数结合政策性调整因素确定非税收入预算数,规范了执收单位非税征收行为。四是加大向上争资力度。全年实现争资42.5亿元,同比增长10.4%,占年初预算的108%,有力化解了财政收支矛盾。

2、着力刚性预算执行,以新思维突出财政规范管理

按照“无预算不支出”的法治原则,着力预算执行的“刚性”:一是预算编制从。注重预算编制的合理性,科学安排项目预算,优先保障市委、市政府确定的现代农业示范园建设、精准扶贫、棚户区改造等重点项目。同时按政府统筹、综合平衡、兼顾效益的原则,对非税收入实行总额控制、按月考核、全年结算二是预算执行从强调预算执行的合法性、程序性、规范性。对没有预算的资金申报,市政府不动议、不研究、不审批;对确需调整的预算申报,必须通过预算调整程序,报经市人大常委会审议通过方可调整;对各种拨款申请,加强预算审查,发现资料不全、程序不合规的,一律不予拨付。同时建立预算调整和预算执行的审计动态参与制度,促进预算规范管理。2017年全市共审减工程建设支出、单位专项业务支出、公务接待支出等7300万元。三是绩效评价崇加强绩效评价管理。注重评价结果应用,使之与财政保障切实结合,作为预算编制、预算调整及项目申报的重要依据。推进绩效评价常态化、制度化,逐步实现财政资金使用绩效评价全覆盖。2017年,我们重点对涉农、交通、教体、环保、国税、地税等部门整体支出进行了绩效评价,收到了良好效果。

3、推进专项资金统筹,以新思路优化财政资源配置

为做好资金统筹工作,我市成立了财政专项资金统筹管理办公室,负责我市专项资金统筹工作,以“三大一刚”的基本理财思路,将财政专项资金纳入预算管理,以《宜城市2017年统筹使用财政专项资金工作实施方案》为指导,坚持政府主导,完善统筹规程,突出项目引领,渠化资金流向,从解决资金“小、散、乱”问题入手,使专项资金与投资项目充分对接匹配,并持续激发市场主体活力,发挥了专项资金使用效益,缓解了财政收支矛盾。2017年共统筹财政专项资金17.4亿元,其中在政策框架内调整用途5.4亿元。主要是:涉农财政专项资金统筹3.2亿元,为打造现代农业“金字塔”以及耕地地力提升三年行动计划提供了资金后续支持;实现了教育资金统筹5292万元,对13所农村薄弱学校进行了集中改造;统筹社保专项资金3512万元,完善了失地农民养老保险机制;统筹专项存量资金5546万元,支持了教育扶贫、健康扶贫和镇域经济发展;统筹资金1597万元,用于镇办防洪抗灾补助。对此,省审计厅关于《宜城市统筹整合财政资金等政策措施落实情况跟踪审计报告》,充分肯定了我市创新财政专项资金统筹工作,省政府在全省财政工作会上也对我市财政专项资金统筹的经验予以了重点推介。

4、坚持公共财政责任,以新作为确保惠民生保重点

2017年全年实现民生支出45亿元,新增民生支出7.5亿元,较上年同期增长12%,确保了四个“只增不减”,即:民生支出只增不减,扶贫力度只增不减,兜底水平只增不减,基本保障只增不减。一是财政投入25.6亿元,在上年基础上新增1.83亿元,加大了教育、三农、社保、医疗卫生等八项重点民生类支出的投入。二是通过优化支出结构、加大争资力度和科学合理调度等方式筹集资金3.12亿元,兑现了201410月以来的工资、津补贴补差和调整政策。三是提升财政基本保障力度。取消全额拨款单位的津补贴和绩效工资自筹部分;将符合条件的机关单位目标责任奖纳入财政保障范围;支持“放管服”改革,在年均减少收费4200万元情况下,新增预算2910万元,对取消收费项目单位进行了解困补助。四是投入4.56亿元,在上年基础上新增9654万元,加大对精准扶贫、三产融合、农业产业化等重点项目投入。五是统筹整合上级、本级专项1.56亿元,大力推进我市新型城镇化建设。财政辅助投入4200万元,在全域完成造林绿化面积3.42万亩;投入3620万元推动小河、雷河等镇区水系改造,着力改善农村生态环境;整合一事一议资金,投入1200万元,强化了农村环境整治,启动了一批美丽乡村建设项目;将公租房建设向乡镇延伸,实现公租房配租政策从城镇人口扩大到农村转移人口。

2017年我市预算执行总体良好,财政管理创新取得实效,各项民生保障得到充分重视并持续改善。同时,我们也清醒地认识到财政工作面临的问题和挑战:一是实现财政收入质量的根本提高尚任重道远;二是财政资金对中长期刚性支出需求支撑后劲不足;三是政策性增支的巨大不确定性、与财权不相匹配的部分事权下移,增加了未来财政的运行困难。对此,我们将高度重视,努力研究解决。

 二、2018年预算草案

2018年全市预算安排的指导思想是:以十九大关于加快建立现代财政制度为引领,认真落实预算法和深化预算管理制度改革的各项要求,全面贯彻落实市委的相关决策部署。着力财政资金统筹力度,调整优化支出结构,提升财政基本保障,优先保障民生;着力推进农业供给侧结构性改革,支持全市工业倍增计划,优先保障市委、市政府重点项目支出;着力建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度,推进预算绩效管理,优化财政资源配置,优先保障实绩突出的单位和部门。

综合分析当前的经济和社会发展形势,按照市委对财政工作的要求,2018年预算安排如下:

()一般公共预算

1、一般公共预算总收入为637222万元,可比增长0.5%

1)全市2018年计划完成一般公共预算收入267354万元, 比上年增长8%,其中税收收入160680万元,占一般公共预算收入的60.1%。(2)上级补助我市转移支付298040万元。(3)债券收入47138万元。(4)上年结余2690万元。(5)盘活存量资金8200万元。(6)调入资金13800万元。

2、一般公共预算总支出为635465万元,剔除2017年工资调整等一次性支出因素影响,可比增长0.6%

1)本级一般公共预算支出为494648万元。(2)专项转移支付支出为95000万元。(3)上解支出34337万元。(4)债券还本支出11480万元。

本级一般公共预算支出494648万元,可比增长6%。分别是:一般公共服务支出126656万元;国防支出20万元;公共安全支出20963万元;教育支出100143万元;科学技术支出7193万元;文化体育与传媒支出5480万元;社会保障和就业支出96072万元;医疗卫生与计划生育支出50622万元;节能环保支出5701万元;城乡社区支出13524万元;农林水支出20434万元;交通运输支出16901万元;资源勘探信息等支出8427万元;商业服务业等支出1333万元;国土海洋气象等支出7723万元;住房保障支出4527万元;粮油物资储备支出4139万元;其他支出4790万元。

2018年一般公共预算总收支相抵,预计结余1757万元。

()政府性基金预算

12018年政府性基金预算总收入为62256万元,同比下降48.3%(下降幅度较大的原因主要是2017年上级专项债券61646万元,2018年专项债券额度上级下达数受政府性债务限额影响,预计数不确定),其中:

1)本级政府性基金预算收入52920万元,同比增长6.3%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入47000万元;彩票公益金收入360万元;城市基础设施配套费收入3600万元;国有土地收益基金收入1960万元。(2)上级专项政府性基金收入为8400万元。(3)上年政府性基金结余657万元。

22018年政府性基金预算总支出61120万元,同比下降48.8%,其中:

1)本级政府性基金预算支出52720万元,同比下降48.9%。主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出47000万元;彩票公益金收入安排的支出360万元;城市基础设施配套费收入安排的支出3400万元;国有土地收益基金收入安排的支出1960万元。(2)上级专项政府性基金支出为8400万元。

2018年政府性基金预算总收支相抵,预计结余1136万元。

()社会保险基金预算

12018年全市社会保险基金预算收入为163303万元,同比增长1.3%,其中:

企业职工基本养老保险基金收入64550万元;工伤生育失业保险基金收入1765万元;城镇职工基本医疗保险基金收入11531万元;居民社会养老保险基金收入12848万元;居民基本医疗保险基金收入34428万元;机关事业单位基本养老保险基金收入38181万元。

22018年全市社会保险基金预算支出为159600万元,同比下降12.7%,其中:

企业职工基本养老保险基金支出64550万元;工伤生育失业保险基金支出1235万元;城镇职工基本医疗保险基金支出11531万元;居民社会养老保险基金支出9675万元;居民基本医疗保险基金支出34428万元;机关事业单位基本养老保险基金支出38181万元。

2018年社会保险基金预算收支相抵,滚存结余56221万元。

()国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入为202万元,同比增长8.6%,因收支规模相对较小,统筹纳入一般公共预算管理。

  () 2018年预算工作措施

2018年,围绕全年预算目标,坚持创新、绿色、共享和可持续发展理念,优化支出结构、保障重点、规范管理,重点抓好以下工作:

1、强化政治意识,服务工作大局

  在财政资金预算安排上,将政治担当与优先保障统筹结合,既要保基本,还要促发展,厘清财政资金调度支出的侧重点,突出集中财力办大事。在落实市委决策方面,体现财政的政治意识和政治担当:一是在谋大局上优先保障。坚持绿色发展,2018年预计投入1.26亿元,深入实施耕地质量提升和现代农业示范园建设三年行动计划。重点打造刘猴镇国家农村产业融合发展、稻虾共生连作、黄冲田园综合体和莺河农旅结合等现代农业示范园区,形成宜城绿色增长极;优化招商引资办法,提升招商引资实效,以项目的大突破推动经济大发展,促进工业倍增;大力实施乡村振兴战略,支持落实农村安全饮水、污水处理、垃圾处理、面源污染治理、河库水系治理、美丽乡村建设等六个全覆盖,完善乡镇八个一功能配套;加强社区、村的有效治理,研究出台相关惠民、利民政策,改善基层群众的生产生活条件;助力脱贫攻坚,力争2018年实现3842人贫困人口脱贫;安排专项资金,进一步加强党的基层组织建设。二是在惠民生上优先保障。始终坚持以人民为中心,群众的事无小事;始终抓住群众最关心最直接最现实的利益问题,优化支出结构,努力满足广大群众需求。三是在真干实干上优先保障。不搞平均主义和普惠制”,对市委部署的各项工作积极响应,敢担当、有作为,创业绩、出精品的,对其年度部门预算经费、专项项目经费优先保障。

2、聚焦共享发展,持续改善民生

一是按照保基本、兜底线的原则,不断完善民生投入的长效机制。完善部门预算公用经费定额分类标准,提升部门保运转的财政补助水平。继续致力于干部职工基本待遇的提高:将进一步降低或取消所有全额拨款单位负担的医保缴费部分;加大对以钱养事类群体人员的社保提标;对未纳入全额保障的公益一类事业单位在职的养老和医疗保险支出不留硬缺口,由财政全额预算;对公益一类事业单位的工资部分进行财政保障分类提标。二是严格支出预算。进一步完善支出制度,在科学编制预算的基础上,严格预算执行,搞好支出进度分析,提高预算执行的管理水平,历行勤俭节约,有效控制“三公”经费和一般行政性经费支出,力争把更多的财力用于“三保”支出和民生类的重点公益项目。三是提高支出绩效。从满足社会公共需要出发,调整优化支出结构,落实为民办实事资金,确保对三农、教育、科技、社保等公共领域的投入。四是财力向基层关注倾斜。着力解决基层的保运转困难、村级干部待遇不平衡以及村级组织办公条件较差的问题,安排资金对村级组织办公场所进行提档升级。五是建立民生支出储备金制度。面对经济下行长期传导压力和未来宏观经济运行的复杂性,建立民生支出储备金制度,切实防范因政策性增支导致财政资金基本支撑不足而引起的民生支出资金链接续风险。

3、坚持理财创新,提升资金绩效

一是盘活财政存量资金。继续坚持分类处置,对结余资金和应当收回的结转资金,一律收回统筹使用;对未到规定年限的结转资金,可按规定调整用于其他急需领域;不需按原用途使用的,按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。二是清退长期固化和非急需的支出项目。加强对支出政策的定期评估,特别是集中清理常年安排、用途固化的支出,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算;三是加大财政资金统筹使用力度。综合采取收、调、减、控等措施盘活专项资金,按政策对中央级沉淀资金全部收回,推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合,增强财政保障能力持续提升。四是进一步提升预算安排的准确性、有效性和合理性。形成以支出绩效为导向、以精准安排为基础、以监督检查为抓手的预算管理机制。五是优化资金效益管理。进一步完善专项资金的使用方向和使用方式,发挥财政资金在关键领域的引导作用,推进产业发展基金的实质性运作,综合运用PPP、银行贷款、市政债券等,聚集资源推动我市重点项目的有效投入。

    4、强化运行监控,夯实监管基础

一是财政收入方面。重点关注财政收入规模的变化趋势,财政收入结构的变动情况,致力提高财政收入质量,按照行业类型对收入进行分类,判断税收结构是否合理,财政收入增长与经济发展的匹配程度。二是财政支出方面。重点关注财政支出进度,包括本级预算执行进度、地方财政存量资金结余情况、转移支付资金执行进度等,根据财政支出结构分析财政资金的配置效率,判断支出科学性、合理性以及是否符合公共财政属性。三是预算平衡方面。综合财政收入与支出两个方面,持续关注我市财政对上级财政税收返还和转移支付资金的依赖程度,评估财政收入不能满足支出需要而给财政平衡带来的风险,评价地方财政库款管理和财政沉淀资金使用效率。四是财政风险防控方面。加强对社保基金的监督使用,制定中长期社保基金收支的精算规划,重点关注各项社保基金账户的穿底风险;严控政府性债务风险,关注债务限额、债务率、偿债率、债务依存度等重要风险指标,及时发现债务风险超标准等问题。五是财政监督方面。关注社会热点问题,始终紧扣财政资金流向和管理路径,实现全过程、全口径、常态化监督,切实发挥财政监督作用,使财政监督融入到财政管理业务流程之中,主动承担起财政运行的“第三只眼”和“安全阀”。

5、深化阳光财政,接受各方监督

一是切实将学习贯彻党的十九大精神转化为谋划财政发展的正确思想、推动工作的强大动力,结合财政重点工作、重点任务、重点事项,实现学用结合、以学促干,积极主动谋业干事。二是提振精神,主动担当。立足财政改革,提升财政保障能力和服务质效,“敢作为”、“善作为”、“会作为”,切实加强财政干部作风建设,从严队伍管理,坚决铲除庸、懒、推、慢、浮的土壤,让组织放心、让群众满意。三是认真执行市人大及其常委会各项决议决定,及时落实各级审计整改意见,以法治思维引领财政工作,确保财政支出的每一分钱、每一个环节都在法律和制度框架内进行,专心公平理财、效率理财,专注财政责任、履职尽责,自觉接受人大和社会各界监督。四是以更高的目标,更严的标准,更好的业绩,强化“财”服务于“政”的意识,持续关注民忧、民享、民利,在把握趋势中深谋加实干,不断推进财政工作创新发展。

各位代表,做好2018年的财政工作任务艰巨,责任重大。决胜全面建成小康社会,同心共筑中国梦,我们将在市委的正确领导下,在人大的监督支持下,以新的理念、新的姿态、新的作为统领财政工作,确保圆满完成2018年预算任务,为争当全省县域经济的增长极、襄阳绿色发展的排头兵,奋力推进千亿级、示范市、小康城做出新贡献!

 

2018年政府预算公开报表.xls

 
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