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关于2017年预算调整方案(草案)的报告
信息来源:   发布时间:2017年12月29日   发布单位:财政局

    

关于2017年预算调整方案(草案)的报告

20171213日在市六届人大常委会第七次会议上

市财政局局长  谢捷

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,现将我市2017年预算调整方案(草案)报告如下:

根据《预算法》规定,在预算执行中对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案,提请本级人大常委会审查和批准。本次预算收支调整的原因:一是上级财政下达我市政府性债券需按要求使用;二是部分预算收支项目调整和上级补助增减变化,需对年初预算安排的支出作出相应调整

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

市六届人大一次会议批准的2017年一般公共预算总收入为683919万元,拟调整为691763万元,调增7844万元。其中:

1、一般公共预算收入由322799万元调整为247550万元,调减75249万元。

2、一般债券收入由32000万元调整为74823万元,调增42823万元。

3、上年结余由982万元按实际决算数调整为2158万元,调增1176万元。

4、调入资金由30000万元调整为69094万元,调增39094万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

市六届人大一次会议批准的2017年一般公共预算总支出为683801万元,因债券收入等增加的实际情况,拟对一般公共预算总支出进行调整,调整为689073万元,调增5272万元。其中:

1、一般公共预算支出由528180万元调整为511932万元,调减16248万元。

2、债务置换支出由18037万元调整为55683万元,调增37646万元。

3、专项转移支付由100757万元调整为91958万元,调减8799万元。

4、上解支出由36827万元调整为29500万元,调减7327万元。

(三)一般公共预算调整说明

1、一般公共预算总收入调整说明

一是调减本级一般公共预算收入。市六届人大一次会议批准的2017年一般公共预算收入为322799万元。根据2016年收入决算数及2017年收入实际完成情况,预计2017年全市一般公共预算收入为247550万元,因此需要调减一般公共预算收入75249万元,其中:

1)税收收入由193769万元调整为148778万元,调减44991万元。

2)非税收入由129030万元调整为98772万元,调减30258万元。

二是调增债券收入。2017年上级下达我市一般债券收入为74823万元,年初预算32000万元,需调增42823万元。

三是调入资金由30000万元调整为69094万元,调增39094万元(主要用于解决工资补发及补缴养老保险费)。

2、一般公共预算总支出调整说明

一是2017年一般公共预算总支出调减16248万元。

本级一般公共预算支出调增60076万元。

1)兑现工资调整及调标政策由年初89414万元调整为120614万元,调增31200万元(其中工资调整增加26700万元,调标增加4500万元)。

2)“放管服”改革新增事业单位支出2910万元。

3)政府一般专项由12527万元调整为13229万元,调增702万元(城市维护市场因新增工作量,城市维护经费相应调增702万元)。

4)市镇体制财力补助一次性解决1000万元。

5) 政府专项预算项目支出由11763万元调整为21222万元,调增9459万元(主要外贸出口奖励、水利引提水项目支出,以钱养事支出等,附调增项目明细表)。

6)其他专项项目支出调增14805万元。

本级一般公共预算支出调减76324万元。

1)非税收入拨付由123132万元调整为89445万元,调减33687万元。

2)企业发展奖励由155617万元调整为117655万元,调减37962万元(政策奖励兑现调增3600万元,扶持发展基金调减41562万元)

3)政府投资工程由15568万元调整为11528万元,调减4040万元。

4)信息化建设经费由2000万元调整为1365万元,调减635万元。

二是政府债务置换支出由18037万元调整为55683万元,调增37646万元。

三是因预算收入调整,上解支出由36827万元调整为29500万元,调减支出7327万元(2016-2017年利用营改增改革契机压减协征收入目标7.5亿元,相应减少体制上解)。

(四)调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后,一般公共预算总收入为691763万元,一般公共预算总支出为689073万元,调剂调入资金后可实现年度预算收支目标,资金结余2690万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据年初政府性基金预算收支情况,拟对2017年政府性基金预算做以下调整:

(一)政府性基金预算收入调整情况

市六届人大一次会议批准的政府性基金预算总收入为40026万元,拟调整为120497万元,调增80471万元分别是:

1、国有土地使用权出让收入由24000万元调整为46497万元,调增22497万元。

2、国有土地收益基金收入由1000万元调整为1937万元,调增937万元。

3、城市基础设施配套费收入由100万元调整为1005万元,调增905万元。

4、新型墙体材料专项资金收入由180万元调整为0万元,调减180万元。

5、彩票公益金收入由270万元调整为355万元调增85万元。

6、上级政府性基金专项收入由13000万元调整为8400万元,调减4600万元。

7、上年政府性基金结余按决算数由1476万元调整为657万元,调减819万元。

8、专项债券收入按上级下达数调增61646万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

市六届人大一次会议批准的政府性基金预算总支出为39065万元,拟调整为119480万元,调增80415万元。分别是:

1、国有土地使用权出让收入安排的支出由24500万元调整为73741万元,调增49241万元(其中本级政府性基金收入形成的支出调增21997万元,上级新增专项债券按政策要求用于土地储备支出27244万元)。

2、国有土地收益基金支出由1015万元调整为1937万元,调增922万元。

3、城市基础设施配套费安排的支出由100万元调整为645万元,调增545万元。

4、新型墙体材料专项基金安排的支出由180万元调整为0万元,调减180万元。

5、彩票公益金安排的支出由270万元调整为355万元,调增85万元。

6、其他政府性基金支出26402万元,主要是上级下达的高标准农田建设专项债券9669万元及乡镇污水处理厂专项债券16733万元按政策应予以列支)

7、上级政府性基金专项支出由13000万元调整为8400万元,调减4600万元。

8、上级下达专项置换债券8000万元按政策调增专项债券还本支出8000万元。

(三)调整后政府性基金收支平衡情况

按上述方案调整后,政府性基金预算收入为120497万元,政府性基金预算支出为119480万元,收支相抵,政府性基金预算结余1017万元。

三、社会保险基金预算调整情况

根据2017年本级社会保险基金缴费、本级政府补助、上级补助收入及省财政对社会保险基金预算批复情况,拟对2017年社会保险基金预算做以下调整:

(一) 社会保险基金预算收入调整情况

市六届人大一次会议批准的社会保险基金总收入为107307万元,拟调整为185833万元,调增78526万元。预算调增的主要原因是机关事业养老保险制度改革补缴费及退休人员纳入社保支出,分别是:

1、企业职工基本养老保险基金收入由47381万元调整为56811万元,调增9430万元。

2、工伤生育及失业保险基金收入由1215万元调整为1514万元,调增299万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入由8518万元调整为10866万元,调增2348万元。

4、居民社会养老保险基金收入由12115万元调整为11544万元,调减571万元。

5、居民基本医疗保险基金收入由28640元调整为32953万元,调增4313万元。

6、原机关事业基本养老保险基金收入由9438万元调整为10595万元,调增1157万元。

7、新机关事业基本养老保险基金收入按政策调增61550万元。

8、此外根据2016年决算批复情况,上年滚存结余调整为49431万元。

(二)社会保险基金预算支出调整情况

市六届人大一次会议批准的社会保险基金总支出为109695万元,拟调整为182746万元,调增73051万元。分别是:

1、企业职工基本养老保险基金支出由53909万元调整为56811万元,调增2902万元。

2、工伤生育及失业保险基金支出由894万元调整为1084万元,调增190万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出由7590万元调整为10866万元,调增3276万元。

4、居民社会养老保险基金支出由8933万元调整为8887万元,调减46万元。

5、居民基本医疗保险基金支出由27400万元调整为32953万元,调增5553万元。

6、原机关事业基本养老保险基金支出由10969万元调整为10595万元,调减374万元。

7、新机关事业基本养老保险基金支出按政策调增61550万元。

(三)调整后社会保险基金收支平衡情况

按上述方案调整后,社会保险基金预算收入为185833万元,社会保险基金预算支出为182746万元,收支相抵当年结余3087万元,加上上年结余49431万元,社会保险基金滚存结余52518万元。

综上所述,根据《中华人民共和国预算法》和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》的相关规定,依法向本次会议提出预算调整方案。

以上预算调整方案,提请审议。

 
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